湖北品皓科技建设项目可行性研究报告
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第 һ 章 项目基本情况 …………………………………… ..2
第 二 章 总 论 …………………………………………… ..2
第 三 章 项目简介 ………………………………………… ..3
第 四 章 报告编制依据及当地发展现状和趋势 ………… ..4
第 五 章 项目建设背景、必要性及可行性 ……………… ..5
第 六 章 项目建设地点选择分析 ………………………… ..8
第 七 章 项目设备定位、流程及人员编制 ……………… ..8
第 八 章 节能及生态与环境保持措施 …………………… ..10
第 九 章 劳动安全与消防 ………………………………… ..12
第 ʮ 章 项目投资估算及融资方案 ……………………… ..12
第十一章 效益分析与风险评估 …………………………… ..16
第十二章 结论及建议 ……………………………………… ..16
湖北品皓科技建设项目
可行性研究报告
第一章 项目基本情况
一、项目名称：湖北品皓科技建设项目
二、建设性质：新建
三、建设单位：湖北品皓科技有限公司
五、法人代表：张光玉
六、建设年限： 2014年 8 月 -2015 年 7 月
七、建设内容及规模：拟建厂房（包括前纺车间、成品仓库、清洗车间、后纺车间、原料仓库、锅炉房） 29210平方米，办公楼、宿舍楼 4860 平方米，建筑面积合计 34070 平方米。还有门卫值班室、地磅、绿化、道路、消防等共占地面积 50 亩。计划建筑工程投资 6000 多万元，机械设备投资 2300 多万元，配套设施 700 万元，总投资 9000 万元。
八、投资估算： 9000万元
九、效益分析：项目竣工运营后，年营业收入可达 2亿元，年上缴税金 500 万元， 实现利润总额 1500 万元，经济效益可观，社会效益明显，可以增加当地财政收入，增加就业岗位，解决当地劳动力 240 多人。
第二章 总论
涤纶短纤是一种用途广泛的合成纤维，它是棉、毛纺纱、皮的原料，用于服装、床上用品、玩具等各类产品的各种规格品种的布料，饰物，填充物。工业用涤纶短纤及无纺布在汽车车辆，建筑，水库堤坝，道路铺建等上有广泛应用。我国人均占有纤维量不足 7.5公斤，明显落后于世界水平，还不如印度，南美洲发展中国家，过去我国纤维大部分都用在衣服面料床上用品上，不断扩大用于装饰，工业方面的纤维也只占纤维总量的 7% 左右，而发达国家这一比例达到 21% 以上。所以涤纶短纤在我国未来工业的发展中仍将是一个投资效益高，回报快的朝阳工业产类。
1、中国的涤纶工业：
中国人口十三亿，近三十年来化纤工业高速民展，中国的化纤量于 98年达世界第一，但今后在一段相当长时期内仍满足不了国内外巨大市场增长需求。涤纶短纤开创以来，一直用聚合后的熔体直纺或冷却切粒的切片再经螺杆机解热挤压熔融纺丝。自上世纪 90 年代以来，中国在配料工艺、干燥工艺、纺织成形艺、上油工艺及其相应设备上不断改进创新突破，可用再生聚酯原料纺丝。日常生活的饮料瓶、涤纶长短丝生产的废丝、摩擦料、泡沫料、聚合和纺丝的三角料聚酯材料制成的废胶片都是再生纺料的成员。发达国家这些生活工业垃圾的处理、国内旅游发展、人民生活消费水平的提高。促使中国涤纶再生料纺丝又有很大的发展，中国＂世界设备制造基地＂现已形成中国投资涤纶再生料纺丝成套设备出口趋势有所扩大。
2、中国特色的＂中小化纤＂
中国特色的 ＂中小化纤＂（中国俗称）每条生产线规模在5000-30000 吨 / 每年左右，用再生聚酯纺料生产各种产品。即可生产出聚酯直纺活切片熔融（俗称＂大化纤＂）的品种，也可填补它同步生产和品种，如功能性差别化纤需求量少，批次多，而且要求交货周期短，只有＂中小化纤＂才能适应这种市场需求。而＂中小化纤＂又能大规模的生产需求量高的品种如高强低伸丝（近两年已形成规模）来替代大化纤丝。而＂中小化纤＂是一种环保型产业，符合资源综合利用企业所得税优政策的支持。
3、品种特色
1）有色丝：市场上彩色瓶装包装增多，使彩色瓶片供量增大，且比纯白瓶片价格低，有熔融纺的有色丝又可省去染整工序，减少了对环境污染。色丝以棉型、中长居多。
2）三维中空纤维：用纯白色的瓶片纺三维中空纤维，其质量可与大化纤相当，且价格低 500-1000/ 吨。
3）高强低伸纤维：现市场上已有多家利用再生料纺丝设备纺出可替代大化纤的高强低伸丝在棉纺行业使用，降低了生产成本，是提高企业盈利的重要途径。
4、市场分析：改革开放以来，中国沿海经济在＂珠三角＂，＂长三角＂带动下发展迅猛，纺织、无纺布、服装、床上用品、玩具、装饰、建筑材料、汽车等工业的发展形成了量大面广的活跃市场。近几年内，随着外贸机制的变革，一些中资外贸公司原做进口生意，转做出口江浙一带再生纺料的纤维。随着国家经济调控，工业布局及内地经济发展，会造就一批新的化纤市场。湖北是老纺织工业基地，近几年来呈显复苏迅猛民展趋势。而化纤生产省内几近空白。仅应城籍在汉从事服装无纺化纤商户的需求量就达到每年 6-8 万吨，经考察市场前景非常可观。
5、原料
再生涤纶短纤原料，是聚酯及涤纶短纤生产和消费中的废丝废实再加工制成的摩擦料、泡泡料、三角料；生活垃圾分拣的饮料瓶；进口的再生料，瓶片等。
6、形式分析
中国自改革开放以来，经济持续高速发展，高额投资带动各地化纤行业迅速发展。近几年来，世界棉产量减少。目前我国纺织工业有 6千万锭纺纱能力（实际可达 8 千万锭）仍需 1500 万吨纤维原料，棉花的缺口就需大量的化纤混配。化纤行业在《纺织工业调整和振兴规划》的指引下，将进一步加快转变行业发展方式，淘汰落后产能。国家统计局的初步数据表明， 2010 年棉花和种植面积同比减少 14% ，相对棉花供应的减少，则是纺织行业需求的恢复，虽然国家有可能采取增加进口配额来缓解供应紧张的矛盾，抑制国内棉价快速上涨，但棉价不会大幅下降。很可能是高位平稳运行。这将对化纤价格起到成本支撑作用，涤纶化纤还将形成一定的比价优势。根据我们分析 30 多年行业运行的周期性规律来看， 2011 以后化纤行业将进入一个新的上升周期。化纤市场受全球经济恢复增长和原油价格振荡上扬的影响，化纤原料也会振荡上涨。棉花供应紧张也将支撑化纤原料价格，下游需求的增长也将对化纤的价格产生明显的拉动作用。因此， 2011 年化纤价格将振荡上行。传统的两次季节性上涨行情仍会存在。由此可见，技改 15000 吨涤纶短纤生产线具有广阔和市场。我国的纺织服装历来是出口创汇的支柱产业，加上近几年国产化纤纤维的出口，作为世界化纤大国，国家非常重视化纤工业，继续民展并加强调控力度，充分利用能源、产品的优势提高纤维产品的技术含量。必将使我国的再生料纺丝的化纤得到迅猛的民展。
第三章 项目简介
年产 20000吨涤纶短纤生产线是我国较为先进的成套生产线，具有国际领先技术，高压纺丝，以确保产品质量。本项目不仅无污染而且保护环境。其主要生产原料是以废弃聚酯瓶（可乐、雪碧、矿泉水等）经分拣、粉碎、清洗后加工成大小均匀片粒，通过该生产线纺制各种化纤产品。广泛用于棉纺、无纺、毛纺行业。具有良好的市场前景。
第四章 报告编制依据及当地发展现状和趋势
一、编制依据
本项目可行性研究报告编制依据如下：
1、《产业结构调整指导目录〈 2011 年本〉》
2、《行业＂十二五＂发展规划》
3、《行业＂十二五＂发展指导性意见》
4、《＂十二五＂科技进步钢要》
5、《建设项目经济评价方法与参数〈第三版〉》，国家发展和改革委员会 2006 年审核批准施行
6、《重大技术装备自主创新指导目录〈 2009 年版〉》工业和信息化部、科学技术部、财务部、国务院国有资产监督管理委员会 2009 年
7、《投资项目可行性研究指南》国家发展和改革委员会 2002 年
8、《国务院关于加强节能工作的决定》国发 〔 2006 〕 28号文件
9《企业投资项目备案管理试行办法》
10、国家规定的建筑环保、节能、用水等机关标准
11、项目所在地区发改委关于项目环保、节能、用水等问题出台的相关规定
12、现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准
13、《建设项目环境保护管理条例》 〔 国务院令第 253号 〕 ， 1998年 11 月 29 日施行
14、项目单位及设备商提供的其他基础资料
二、当地发展现状和趋势
经市场调查，目前瓶片纺丝发展较快，在我国化纤行业中占有较大比重。由于该项目设备投资少，见效快，原料来源广，生产成本低，无污染环境，是我们投资的理想项目。尤其是湖北及华中地区化纤生产厂家很少，因此建该项目有利条件很多。
1）原料充足，随着湖北旅游资源不断开发加上夏季明显，热季较长，每年消费饮料上百万吨。废弃的空瓶以十万吨计，有一个庞大的原料来源。
2）成本低，湖北位于中国的中部，水、电、气及人工费用都大大低于发达地区的江浙等省。但化纤用量非常大，其主要来源来自江浙等地，近年来运输费用大幅攀升，如在本地直接生产，仅运输费用的节省就已非常可观。
3）销售市场余地大：年产 20000 吨涤纶短纤生产线是一个多品种多规格的化纤柔性生产线，不仅能生产涤纶中空三维、棉型、中长、毛型等产品。经工艺调整可作丙纶短纤生产，因此它有广阔的营销市场。
该项目前景可观，优势明显。符合国家产业政策发展的方向，有良好的经济效益，产品起点高，技术设备先进，为国内行业先进水平。该项目的上马及投产一定能有力地推动我国化纤项目相关产品的供应能力，推动行业进一步发展，提升行业产品质量和市场竞争力。项目可以提供 300个新增就业岗位，可以有效缓解地区就业压力，同时，项目建成后可以实现 2-3 亿元收入，能够积极促进项目属地经济的增长综合而言，本项目对地区经济及下游行业发展都具有时显的积极作用，社会效益明显。
第五章 项目建设背景、必要性和可行性
一、建设背景：
1、化纤项目所属行业整体发展良好
2、行业政策背景利好
我国的化纤行业已经具备了较为完善的基础条件，良好的社会经济环境，广阔的市场空间，完善的工业配套体系，国家历来重视该领域的发展，相关引导和鼓励性政策频频发布，为行业发展注入政策动力。
在《产业结构调整指导目录〈 2011年〉》中被列为鼓励类
在 2009年由工业和信息化部科学技术部，财政部，国务院国有资产监督管理委员会四部委会同颁布的〈 2009 年版〉中，指出将发展行业技术。
在《行业 ＂十二五＂发展指导性意见》中指出： 在发展高端纺织技术装备一项，提出要加快高性能纤维成套技术工艺装备、产业用纺织品装备、高效节能绿色环保技术装备、高性能纺织机械专用基础件等高端纺织技术装备的研发和产业化；加大毛麻丝等天然纤维纺织机械的研发和产业化投入。
在《行业 ＂十二五＂发展规划》中指出： 着力推进能源体制机制创新和科技创新 ,着力加快能源生产和利用方式变革 , 强化节能优先战略 , 全面提升能源开发转化和利用效率 , 控制能源消费总量 , 构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系 , 保障经济社会可持续 发展
以上政策对行业发展指明了方向，各级政府直接或间接的表明了行业产品的重要性，行业企业准受益于以上政策，博诚公司作为行业产品专业供应商，在政策背景利好的前提下，将进一步通过扩大产品供应能力提升市场地位。
3、技术进步成为提升产品竞争力的关键
＂十一五＂期间，在科技创新的引领下，项目所属行业科技发展取得了充足的进步，行业在产品结构调整，转变生产发展方式等方面成效显著。产品品种不断丰富，创新结果应用越来越多，尽管如此，我国这类产品整体技术水平仍待提高。
＂十二五＂期间，项目所属行业科技和产品发展方向将是通过对再生原理相关技术的研究，开展再生研究，优化产品设计，通过技术突破，使行业产品综合技术和稳定性达到国际先进水平。
二、必要性
1、项目实施是提升行业产品供应能力的需要
2、项目实施是适应市场需求放量的需要
3、项目实施是优化公司营收贡献结构的需要
4、项目实施是进一步提升公司行业地位的需要
宇皓公司不断研发创新，在其主导产品的基础上，相继又开发出一系列新产品，性能稳定，目前，公司在行业本领域的地位已经无人撼动。但企业和增长需要找寻新的突破口，为此，将募投项目规划产品培育成企业新阶段的拳头产品，在进一步巩固企业市场地位的基础上，借助企业品牌在内的影响力，进一步树立新的竞争优势和市场地位。
本项目建设具有建设必要性。
三、可行性
1、项目发起主体优势明显支撑项目可行
项目发起主体品皓公司发展至今，积累了多项显著优势，可以保障和支撑本项目顺利实施。
（ 1）行业地位突出，品牌优势明显，
（ 2）技术实力突出，引领行业发展。
公司经过多年的自主研发，使得公司产品技术不断更新升级，部分产品指标已达到国际领先水平，高科技型公司的形象早已深入人心。
技术超前意识强是宇皓公司又一特色，公司已经积累了一系列行业性能领先技术，为新产品的开发和新技术应用提供了可靠的基础支撑，此外，宇皓公司在针对行业产品标准选定方面进行了深入的研究，标准的设立一方面可以加快新设备装置新功能的产品应用过程，另一方面可以对行业应用起到规范作用，在某种程度上也会提升行业门槛。
基于雄厚的技术实力，宇皓公司成行业标杆，公司将创新成采用于技术标准和建立，进一步引领同行业的其他企业向先进的企业看齐，加快整个公司的技术进步，有利于行业内的良性竞争和共同发展。为促进行业健康发展，公司始终积极参与行业标准选定工作，公司作为主草，参草单位多次参与行业标准选定。
（ 3）产品覆盖范围广、产品质量稳定
宇皓公司产品已经从当初的单一产品，单一型号发展为今天的多种型号的系列产品，研发了一系列产品。公司视质量为产品的生命，对每一个产品都实行严格的测试检验，公司质量体系覆盖公司所有业务范围，公司设计的每一款产品均进行严格的测试和验证，产品质量可靠。
（ 4）敏捷客户个性需求满足能力
宇皓公司销售规模不断扩大离不开对客户需求敏捷的反应能力，基于准确把握市场需求的目的，公司建立了完善的市场信息收集和发布的网络平台，使广大客户可以足不出户的了解公司的最新产品及功能，同时公司可借平台听取广大客户对新产品的意见和建议，极大地提高了客户参与公司产品开发和市场推广的可行性，有利于公司更好地开发满足市场需求的产品，与客户进行直接沟通，能够同时快速满足用户的各种需求，博诚公司的这种能力是同国外厂商产品竞争的重要优势之一。
（ 5）成熟的销售服务模式
公司企业内树立领先的行业地位，与公司重视销售服务体系有着密不可分的关系，公司形成了一套成熟的销售服务模式。
第一，重视与大客户合作，借助大客户力量拉动产品销售量不断上升
第二，以定制化解决方案满足个性化需求推动营业额上升
公司同时能够快速满足客户的各种需求，应客户的个性化需求进行产品服务供应，有力地促进了公司销售业绩的提升。
第三，重视服务网络延伸，以服务赢口碑进而扩大销售，公司设立了很多个服务网点，将服务体系分为售前、售中、售后服务，公司用良好的服务铸就了 ＂专业化供应商，专业化服务＂的品牌形象。
（ 6）极高的用户忠诚度
（ 7）强大的研发团队
经过多年研发队伍建设，目前，公司已建立起一支技术过硬，经验丰富的技术研发人才队伍，另外，公司强化研发创新，与多所院校展开科研合作，在提高自主创新能力的同时，也为企业储备了多学科技人才，这也是本项目实施的关键支撑性因素。
（ 8）良好的供销管理机制
公司采用供应链管理对采购环节进行程序化和过程化的规范管理，通过供应链管理对供应商进行评审制度，严格控制供应商的质量和水平，减少不必要的采购成本，公司与供应商之间多年保持着良好的合作关系，可以保障产品品质的稳定性，良好供销管理机构为公司树立企业竞争力提供了强有力的支撑。
2、项目所处背景环境利好支撑项目可行
从政策层面来看，本项目规划产品在多项政策文件中均有所提及明确指出相关产品发展方向，政策文件鼓励支持本项目产品进一步发展。
从市场背景环境来看，项目规划产品市场需求有逐步放量的趋势。
总之，本项目产品市场前景广阔，本项目规划的产品产能可以被完全消化。
3、项目产品分工合理保障项目可行
针对企业现有产品。公司立足当前，着眼未来，深入分析企业现有优势，洞察市场民展趋势及前景，制定与公司实力发展相匹配，与市场发展趋势相吻合的产品组合策略，这些策略的实施，将有效帮助公司进一步提升市场地位，实现企业再上新台阶。
4、项目支撑策略合理保障项目可行
为进一步打开行业市场，推动本项目顺利实施，公司将以如下策略支撑保障本项目实施。
（ 1）再造营销体系支撑市场扩张
为了支撑本项目发展，公司实施营销体系现再造工程，支撑企业业务规模扩张。
―― 构建大营销网络，实现市场广域覆盖
―― 实施精细化营销，不同市场策略差异化
―― 强化企业服务能力，市场需求反应能力
总之，在营销同要达到 ＂以营销网络扩大市场覆盖面，以精化营销探寻市场机会点，以快速响应赢取客户满意＂的局面，在推进上讲示分步实施，点面搭配，温和渗透与强力突破相结合，以此保障产品在市场上获得新的成长。
（ 2）推进科技创新，确保企业领先
公司乘承创新促领先的企业精神，不断推进企业产品技术创新，积累企业竞争力。在产品发展策略上，为使新产品开发速度和产品升级改进速度进一步加快，公司将本着 ＂生产一代、拓展一代、开发一代、规划一代＂的研发思路，继续追综国际新技术逐步加在研发投入和新产品开发力度，研发等新产品，保障公司产品引领行业产品趋势，公司将以产品研究引领产品趋势，通过研发创新，保障项目的市场适应能力，提高产品的技术含量和附加值，进一步增线核心竞争力，做大做强公司主业。
（ 3）优化管理机制，提升经营效率
本项目上马后，企业生产经营规模将再上新台阶，相关的管理工作量势必进一步增大，为此，公司将进一步推进管理提升，使企业成为一个全新的 ＂敏捷性＂经营实体，在生产管理方面，按客户订单，批量制造产品和提高服务，在营销管理方面，以顾客价值为中心，丰富顾客价值；在组织管理方面，整合企业内部和外部与生产经营过程相关的资源，创造和发挥资源杠杆的竞争优势；在人员管理方面，将管理思想转换到领导，激励、支持和信任上来，在流程管理上，减少业务动作过程中不增值环节，同时加强信息化，促进流程管理清晰化；总之，通过优化管理机制，逐步实行现代企业制度发行和制度创新，提高企业的活力，增加凝聚力，实现企业可持续发展。
（ 4）人力资源扩充优化、保障项目落地
任何伟大的事业均需要有思维、有眼光、有执行力的人来完成，人才是企业经营诸要集中的第一要素，是企业最重要也是最稀缺的资源和核心能力，企业综合实力的竞争，归根到底是人才数量和质量的竞争，是人才成长和发挥作用机制和竞争。
本项目是对公司现有业务的进一步扩充，项目上马进一步扩大公司用人需求，公司将营造一个积极向上，鼓励优秀人才脱颖而出的成才环境，造就一支专业结构合理、业务能力突出的人才队伍，推动项目落地实施。
5、项目效益可观保障项目可行
项目竣工运营后，年营业收入可达 2亿元，年上缴税金 500 万元， 实现利润总额 1500 万元。
第六章 项目建设地点选择分析
一、地理位置及区域范围
本项目落户应城市城南新区开发区汉正街工业园区。北距 107省道 4 公里，汉荆铁路 2 公里，南紧邻沪蓉高速 2 公里，西有汉北河水运。距武汉仅 40 分钟车程，交通十分便利。项目用地呈正方形，形状较为规则。地势平坦，土地承载力高，适合本项目厂房建设。应城 • 汉正工业园是以 ＂回归企业＂为主要发展对象的中小企业集群。工业园行业定位是：服装、服装辅料、轻纺、化纤及配套产品生产经营。是应城市委、市政府从武汉汉正街招商而组建的，计划在市开发区横六路用3-5 年时间，投资 14 个亿，征地 700 亩，建成标准厂房 60 万平方米，发展中小企业近 100 家。项目建成后可提供就业岗位过 10000 个，年创工业产值 30-40 亿元，将成为华中地区第一流的服装及服装辅料生产基地。
二、政府政策支持分析
进入应城 • 汉正工业园内的企业享受应城市招商引进相应的优惠政策。
1）税收优惠政策：工业园入园企业投产实现利润后， 3 年内将修定已交所得税地主留成部分全额奖励给企业发展生产，后两年奖励 50% 给企业发展生产。
2）收费减免政策：工业园入园企业办理项目审批、办证手续时，属市级权限内行政事业性收费全免；服务性收费项目，收费标准按最低标准收取。
3）户籍政策：企业主批准登记落户后，在生活、孩子就学等方面享受当地市民同等待遇。
三、自然条件
除市内销售外，离武汉、汉川等地工业园都很近，走高速都只需 1个时程。
四、现有设施
应城 • 汉正工业园内各种配套设施齐全，硬化道路、景观绿化、自来水管、下水道口、高压电缆线、互联网线、电话线、有线电视线等到每户门前。
第七章 项目设备定位、流程及人员编制
一、生产能力：
年生产 20000吨 / 年（一条生产线）。
二、生产设备、作业机械选择
设备品种名称
单位
数量
单价（万元）
总价值（万元）
备注
转鼓
̨
24
9
216
料仓
̨
6
1.8
10.8
挤压机
̨
6
17
102
熔体过滤器
̨
6
6.5
39
溶体弯管
套
6
0.8
4.8
计量泵传动
套
36
0.6
21.6
计量泵传动机架
套
6
0.5
3
计量泵
̨
36
0.4
14.4
纺丝箱体
̨
6
9.8
58.8
导热油循环系统
套
6
1
6
纺丝组件
套
36
0.7
25.2
熔体压力表
块
36
0.1
3.6
喷丝板
块
36
0.35
12.6
环吹冷却装置
套
36
1.25
45
甬道
套
36
0.3
10.8
上油卷绕机
̨
6
7
42
牵引机
̨
2
7
14
喂入机
̨
2
6.8
13.6
盛丝桶传动装置
̨
2
13.8
27.6
集束架
̨
2
6
12
导丝架
̨
2
1
2
导丝机
̨
2
4
8
浸油槽
̨
2
2
4
第一牵伸机
̨
2
33.5
67
水浴牵伸槽
̨
2
5.6
11.2
第二牵伸机
̨
2
35.5
71
蒸汽加热箱
̨
2
5.8
11.6
第三牵伸机
̨
2
58
116
叠丝机
̨
2
3.8
7.6
卷曲机
̨
2
20
40
预热箱
̨
2
2
4
冷却输送机
̨
2
2.5
5
铺丝机
̨
2
1.5
3
曳引张力机
̨
2
3.4
6.8
切断机
̨
4
11
44
喷硅油机
̨
2
2
4
松弛热定型机
̨
2
68
136
风送机
̨
2
3
6
打包机
̨
1
43.8
43.8
电气控制
套
2
93
186
磨刀机
̨
2
2.2
4.4
环吹风网套
ֻ
18
0.2
3.6
辅助设备
真空泵
̨
8
5
40
轨道及电机
套
4
2
8
组件装拆机
̨
4
1.5
6
超声波清洗机
̨
2
2
4
真空清洗炉
̨
6
3.8
22.8
保温炉
̨
8
2
16
空气压缩机
̨
4
2.2
8.8
冷冻机
̨
2
35
7
空调（含冷却塔）
̨
1
25
25
风管道及阀门
套
2
5
10
油剂搅拌机
̨
4
2
8
储油箱
̨
4
1.5
6
磨刀机
̨
2
2
4
锅炉
套
1
45
45
ʢ˿Ͱ
̨
130
0.2
26
储气罐
̨
2
5
10
纺丝组件
套
72
0.75
54
喷丝板
块
72
0.35
25.2
车间低压柜
̨
4
6
24
真空机组
套
2
17.6
35.2
无纺机
̨
2
45
90
纺丝机组
套
1
43.2
43.2
真空清洗机组
套
2
28
56
侧吹风空调机组
套
1
58
58
安装费
200
合计
2300
特种设备有工业用锅炉 1台，型号：WLL-2000MA。
三、主要工艺流程及配置：
前纺：真空干燥机 →料仓→挤压机→过滤器→纺丝箱体→计量泵传动→纺丝组件→环吹风装置→卷绕机→牵引机→喂入机→一丝桶往复装置
后处理：集束架 →导丝架→导丝机→浸油槽→一道牵升机→水浴牵伸槽→二道牵伸机→蒸汽加热箱→三道牵伸机→叠丝机→蒸汽预热箱→卷取机
普纤： →接棉斗→上油机→曳引张力机→切断机→落棉斗（一）→摆丝机（一）→铺丝机→松驰热定型机→送棉输送装置-化纤打包机
四、原料及储存： 本项目年需 原料 20000吨左右，主要原料是以废弃聚酯瓶（可乐、雪碧、矿泉水等）经分拣、粉碎、清洗后加工成大小均匀片粒，通过该生产线纺制各种化纤产品。
原料储存在专用仓库。
五、编制人员： 公司管理体制为总经理领导下的总经理负责制，公司在股东大会授权下行使职权，公司日常工作领导成员有总经理、副总经理、财务主任、车间主任、办公室主任、销售经理、采购经理等，公司日常办公机构设置 ＂一办四部＂，即人力资源办公室、财务部、销售部、采购部和生产部。人力资源办公室包括办公室主任、副主任、文员、司机、炊事员等16 人；财务部有财务主任、主管会计、成本核算会计、应收会计、应付会计、出纳等 8 人；销售部有销售经理、销售副经理、销售员等 10 人；采购部有采购经理、采购副经理、采购文员等 10 人；生产部包括车间主任、副主任、组长、副组长、员工等 240 人。
第八章 节能及生态与环境保持措施
一、设计依据
本项目节能依据《国家发展改革委关于加强固定资产建设投资项目节能评估和审查工作的通知》精神进行设计编制，参考规范如下：
1、《中华人民共和国节约能源法》 〔 主席令第 90号 〕 1997年 11 月 1 日施行；
2、《国务院关于加强节能工作的决定》国发 〔 2006 〕 28号；
3、《民用建筑节能管理规定》 〔 中华人民共和国建设部令第 143号 〕 ；
4、《综合能耗计算通则》（ GB/T2589*2008 ）；
5、《评价企业合理用电技术导则》（ GB3485 ）；
6、《评价企业合理用热技术导则》（ GB3486 ）；
7、《评价企业合理用水技术导则》（ GB7119 ）。
二、节能措施
1、空调节能
本项目按照中央空调机设计，主要采取以下节能措施
1）减小空调的冷热负荷。主要措施：改善建筑物围护结构的热工性能与光学性能；采用高效冷光光源，选择合适的照度，采用钥匙控制开关来控制室内主要电器具。
2）规定合理的温、温度标准，采用多功能温控器，对室内的空气温进行自行调整。
3）根据《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（ 12021.3-2010 ）强制性国家标准选用的空调器必须达到国家 2 级能效标准要求，选用风机总效率（含风机、电机及付动效率）大于 0.52 ，平时使用的机械通风系统的单位风量耗功率（ WS ）均小于 0.32 。
2、电气节能：加强供电系统的科学管理，设计合理的供配电系统及照明方式
1）合理选择电压，减少变压级次
2）改善功率因数和电压质量
3）降低高次谐波对电网的影响
4）选择节能型变压器和精选变压器的合理位置选择变配电室的合理位置，使变配电室尽量布置在负荷中心，减少电缆长度及能源损失，变压器选择节能型变压器如新型的节能型变压器
5）电动机采用无功就地补偿
降低总电流，减少线路损耗和变压器损耗，提高变压器和输电线路和利用率，提高线路末端的电压与集中补偿相比，损耗减少一半以上，对于大功率三相绕线式异步电动机的节电，采用特殊的无功功率补偿装置。
6）照明采用高效节能灯具
依据建筑照明的具体情况和各种电光源照度标准，本项目选择采用 T5节能灯符合《国家发展改革委、财政部关于下达 2010 年度财政补贴高效照明产品推广任务量的通知》中对高效照明节能产品推广的要求，根据两种照明产品的参数对比，在相同的照度下， T5 荧光灯单灯功率为 31W ， T8 荧光灯的单灯功率为 39W ，两都功率差 20%
三、节能管理制度
本项目根据国家和行业法规要求进行节能管理具体措施如下：
1）建立和完善节能管理体制，设立能源管理岗位，明确岗位任务和职责，组织能源管理人员设备操作人员以及其它有关人员进行节能培训，为了规范和协调各项能源管理活动，应有系统地制定各种文件（管理文件、技术文件和记录）严格贯彻执行
2）加强能源管理，建立和完善节能考核制度，建立和完善岗位责任制和能源消耗定额管理制度，提高能源利用率
3）建立台账，定期统计，建立能量平衡测试制度
4）按照国家有关规定，配备满足管理需要的能源计量器具，制定和实施有关文件，对计量器具的购置、安装、维护和定期检验 ，实行管理，保证其准确可靠。
5）建立能耗用量善分析制度，及时发现耗能异常部位或工序及时采取措施加以解决
6）应根据设备特性，使耗能设备在最佳状况运行。
7）要严格贯彻执行规程，不断改进方法，加强日常维护和定期检修，使耗能设备正常运行。
8）项目运营后，严格落实各项节能措施和制度
本项目符合国家产业政策和技术政策，符合区域发展规划符合行业准入条件，采用的设备为国内先进水平，采取的节能措施合理有效。
二、生态与环境保护措施
1、设计依据
1）《中华人民共和国环境保护法》 〔 主席令第 22号 〕 1989年 12 月 26 日起施行；
2）《中华人民共和国大气污染防治法》 〔 主席令第 32号 〕 2000年9月1日起施行；
3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》〔 主席令第 58号 〕 1996年4月1日施行，2005年4月1日修订施行；
4）《建设项目保护管理条例》〔 国务院令第 253号 〕 1998年11月29日旅行；
5）《污水综合排放标准》（GB8978-1996 ）
6）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）
7）《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）
8)《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）
9）《职业安全健康管理体系规范》（GB/T28001）
10）《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）。
2、环境保护措施
本项目是物理反应、只有质的转换，不产生化学反应，对环境无任何污染。设备所用纺丝油剂为中性，而且是闭路循环使用；整条流水线，布局合理、设备电机全部采用高频技术，起动、运行平稳，无振动、无燥音；生产中所产生废产全部回收利用；水排放与生活用水相同；锅炉供气采用最先进高效节能环保锅炉，无烟尘排放。
第九章 劳动安全与消防
一、设计依据
本项目实施时即建立严格的防火管理制度，同时在厂房及办公楼内按照《建筑灭火器具配置设计规范》（ GB-50140-2005）要求配备混合气体灭火器材，办公区设置醒目＂禁火＂标志，经常对员工进行防火安全教育，办公区布局、通道布置均可保证消防畅通，确保工作安全。参考设计依据如下：
1、《中华人民共和国消防法》 〔 主席令第 6号 〕 2009年5月1日起修订施行；
2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
3、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）
4、《建筑灭火器装置设计规范》（GB50140-2005 ） 。
二、建设施工安全防范措施
为人有效地防范施工安全事故的发生，保障人民行命财产安全，本项目建设采取以下防范措施：
1、项目负责人要执行国家＂安全第一，预防为主＂的安全生产方针政策，并与施工单位签订安全施工责任状，明确各自安全施工职责；各施工单位要根据我国《劳动法》、《安全生产法》制定本单位安全施工防范管理措施，预防施工安全事故的发生。
2、加强安全施工监督管理。应城市安全生产监督管理部门对项目建设施工场地进行全面定期监督和检查。其内容包括安全组织管理、安全技术、安全设备、安全控制指标等，如发现安全隐患，提出整改措施，并责令停工整改。
三、消防安全防范措施
1、严格按照国家有关消防安全做好消防工程，按照市委、市政府及市消防大队要求结合项目进行消防规划建设，设置室内外给水系统消防栓，并根据各种设施场地分别配置相应的泡沫灭火器材。
2、认真落实防火责任制。明确作业负责人就是消防安全责任人，消防安全责任人要对所负责作业区范围内的消防安全全面负责。
3、及时消除火险隐患。火险隐患不论大小，都要作为防患天未然的头等大事来抓，确保安全。
4、抓好班组消防安全管理，制定消防安全管理制度。对每个 员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗 ，提高他们的消防意识，掌握防火、灭火技能，才能保证防有基础，灭有力量。
四、消防知识教育
要做好项目的消防工作，就要对事态进行事前控制，对员工进行加强消防的教育，防患于未然。
1、利用各种形式对员工进行消防工作重要性的宣传，增强员工的消防意识
2、员工学习相关的防火知识和自救手段，积极开展业务训练
3、组织重点部位人员进行灭火演习，熟练掌握各种灭火设备、器材的使用，熟悉本部位的水源和防火安全通道位置
4、对部门防火负责人，专职消防队员组织进行专门的消防知识培训
5、利用广播、宣传栏，大力宣传《消防法》的有关内容，使员工成力合格的义务消防员
6、坚持在行政例会上宣传防火安全，开展防火安全教育。
第十章 项目投资估算及融资方案
一、投资估算
1、土建工程：按照应城市内建筑业行情，应城 • 汉正工业园代建代理款为 1680Ԫ / 平方米，那么 34070*1680 Ԫ / 平方米＝ 5724 万元。
2、机械设备：整套机械合计 2100 万元，安装配套费 200 万元，共计 2300 万元。
3、配套工程：消防 110 万元、门房 60 万元、电力工程 150 万元、给排水工程 95 万元、厂院土建工程 180 万元、室内水电工程及装修费用 98 万元、绿化 38 万元、其他 45 万元共计 776 万元。
4、项目预备费： 100 万元
5、项目不可预见费： 100 万元
二、项目资金筹措方案
自筹资金： 6000万元
银行贷款： 3000万元
三、投资概算表
序号
项目名称
数量 概算单价
（元） 概算合价
（万元）
备 注
һ
土建成本
5724
1
土地费
33350 m2
255
850
2
厂房承包费用
34070m2
820
2794
3
总体规划设计费
34070 m2
4
14
4
施工图设计费
34070m2
6
20
5
堪测费、审图费
34070m2
7
24
6
规划、质量服务费
34070m2
30
102
7
施工许可办证费
34070m2
10
34
8
产权交易费、登记费
34070m2
16
54
9
工程验收费
34070m2
4
14
10
监理费
34070m2
6
20
11
建安税、契税
34070m2
58.7
200
12
环境评测费
34070m2
12
40
13
配套费
34070m2
44
151
14
策划、广告费
34070m2
12
40
15
室内装修
34070m2
248
845
16
工程管理费
34070m2
4.5
15
17
各项规费、服务费用
34070m2
4
14
18
土方工程费
34070m2
15
50
19
新办项目服务费
34070m2
12
40
20
招待费
34070m2
12
40
21
各项规费、服务费用
34070m2
6
20
22
建设期财务费用
34070m2
73
248
23
建筑安装费
34070m2
28
95
二
基础设施费
776
1
室内水电
33350 m2
29.4
98
2
消防
33350 m2
33
110
3
绿化
33350 m2
11.4
38
4
给排水管网
33350 m2
28.5
95
5
门房
33350 m2
18
60
6
电力工程
33350 m2
45
150
7
厂院土建
33350 m2
54
180
8
其他
45
三
项目可预见费
100
四
项目不可预见费
100
五
机械设备
2300
六
合 计
9000
四、土建施工工期预计：
1、前纺车间及锅炉房： 2013 年 8 月 20 日至 2013 年 10 月 20 日。
2、后纺车间： 2013 年 10 月 20 日至 2014 年 1 月 10 日
3、清洗车间： 2014 年 1 月 10 日至 2014 年 2 月 20 日
4、原料仓库： 2014 年 2 月 20 日至 2014 年 3 月 20 日
5、成品仓库： 2014 年 3 月 20 日至 2014 年 4 月 20 日
6、综合楼： 2014 年 4 月 20 日至 8 月 20 日
第十一章 效益分析与风险评估
一、效益分析：
1、经济效益分析
项目建成投产后，按照第一年产值 2亿元来计算，除去成本、销售费用、管理费用、财务费用及税收纯利润为 1500 万元；第二年按产值 2.5 亿元纯利润则为 1875 万元；第三年按产值 3 亿元纯利润为 2250 万元；依此类推的话，不到五年时间，即可拿下所有投资该项目的全部成本。
2、社会经济效益分析
1）国家税收：项目建成投产后，按每年利润 1500 万来计算的话，国家年税收为 500 万元。
2）这会效率：该项目建成投产后，可增加就业岗位，解决当地劳动力 240 多人。按人均工资 2000 Ԫ / 月计算的话，每年增长劳动收入 576 万元。
3、生态效益分析： 生态效益是从生态平衡的角度来衡量效益。生态效益与经济效益之间是相互制约、互为因果的关系。
二、风险评估
1、风险分析
1）市场风险：项目建成进入生产后，销售市场发生变化，影响企业扩大发展。
2）资金风险：项目建设中资金供应不足或者来源中断导致工期延期及生产过程中资金同转不足影响生产及销售。
3）社会风险：项目建成后投入生产，社会经济发生变化，影响企业效益。
2、风险化解与防范措施
针对上述风险因素，其化解与防范措施有：
1）搞好政府服务。项目建设及建成投入生产后，利用应城市招商引资优惠政策，配合市委、市政府及开发区领导和应城各职能部门为企业提供各方位政府服务，避免企业各种风险。
2）提高产品质量及发掘新产品。加强企业管理，严格控制产品质量，并根据社会市场，与时俱进，发掘新产品。
3）在市委、市政府及各职能部门的支持下，并结合银行领导，在融资方面选择政策性银行贷款，以避免银行贷款及贷款利息发生变化影响企业生产。
4）时该关注社会动向及社会经济发展，随时根据社会市场调节企业生产。
第十二章 结论和建议
一、 符合企业自身发展需求和国家产业政策
项目建设目标明确，符合企业自身发展需求，符合中央产业政策，符合地方总总体规划，符合应城跨越式发展的实际。
二、 项目选址合理，建设规模适宜
选择的项目建设地点基础设施条件、社会经济条件、施工等条件良好，有利于该项目的实施。项目建设规模根据企业实际需求情况进行确定，建设规模合理。
三、 方案设计合理、管理机构措施完善
项目方案设计科学合理，建设技术成熟，与当地技术物质条件相适应。项目建设期管理科学项目建成后机构完善，措施具体到位，能够保证项目的顺利实施和运行。
四、 经济效益良好，社会效益显著
项目建成后，不但可满足公司当前及今后大型产业集群建设管理需要，进一步提升公司企业形象，在有力推动公司产业规划实施的同时，能够进一步加强属地化管理，有力拉动应城经济发展，为加快实施优势资源转换战略，推进应城进程起到显著的推动作用。
综上所述，该项目建设目标明确，实施方案科学，经济效益良好，社会效益显著，该项目的建设是可行的，建议尽快实施。