综合室下线检查方案

　　档案模块
　　一、目的
　　为进一步加强档案管理，监督档案建立、保管等工作的规范，切实做好档案的收集、分类、整理、编目工作，保证档案的齐全完整，力争档案管理达到标准化、规范化，使之更好地为公司各项工作服务，初步拟定检查方案如下：
　　二、检查对象
　　公司各部门及各分部、各站
　　三、检查内容
　　1.各部门内部每项档案管理工作是否落实到具体责任人，文件是否保存齐全。
　　2.重要文件、资料放置是否妥当。
　　3.保存档案是否按所需要求进行分类。
　　四、检查步骤
　　1.检查人员参照以上内容对各部门开展检查，采取个别文件抽查的方法检查。
　　2.检查时对发现的问题进行记录。
　　3.对各部门出现问题及时反馈兼职档案员下发整改。
　　4.依据整改项目再次进行检查。
　　五、检查频次
　　1.各部门兼职档案员对本部门文件存档工作进行监督检查；综合室档案员半年一次定期对各部门文件存档工作进行抽查。
　　档案检查记录表
　　部门
　　存档人
　　检查日期
　　检查记录
　　1、存档目录：
　　2、文件抽查：
　　其他问题
　　备注
　　信访模块
　　一、目的
　　为了客运二中心更好的完成信访稽查各项工作任务，做到工作流程清晰、工作标准明确，从而达到提升客运服务质量、减少投诉的目的。
　　二、工作范围
　　乘务二分部、乘务三分部、站务二分部、站务三分部。
　　三、检查项目内容：
　　1.各分部、中心站对接到的投诉单进行台账登记。
　　2.各分部、中心站对回复完毕的投诉单进行回访录音留存。
　　3.各分部、中心站对近期稽查室发现的违纪问题整改情况。
　　4.各分部、中心站对集团相关服务要求、文件精神的宣贯落实情况。
　　四、检查标准
　　1.台账登记
　　①所有投诉违纪单是否留存完整；
　　②对当站近期发生的投诉违纪问题是否了解，掌握调查回复情况；
　　③对周报、月报上交时间、填写形式是否了解。
　　2.回访录音
　　①所有回访电话录音是否留存完整；
　　②电话回访时是否按照回访术语和流程。
　　3.违纪问题
　　对近期稽查发现的违纪问题是否整改。
　　4.宣贯落实情况
　　①对《客运服务质量标准》是否掌握；
　　②对相关管理办法是否落实；
　　③近期文件精神是否传达。
　　人事模块
　　一、目的
　　为进一步规范员工考勤管理，严肃劳动纪律，保证公司正常的工作秩序，依据《出勤管理制度》初步拟定检查方案如下：
　　二、检查对象
　　公司各部门及各分部、各站
　　三、检查内容
　　各部门所有员工是否存在旷工、迟到、早退等现象。
　　四、检查步骤
　　1.考勤人员参照被检查部门的排班表，对在岗人员进行检查，对休假人员进行备注，如存在旷工、早退、迟到等现象根据《出勤管理制度》进行相应的处罚。
　　五、检查频次
　　对各部门及沿线50个车站进行不定期抽查，每三个月全部检查一次。
　　客运二中心 沿线各站考勤抽查记录表
　　考勤日期
　　
　　
　　
　　站点名称
　　人员出勤情况
　　原因说明
　　站长签字
　　备注
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　考勤人员：
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　中心站 主任：
　　综合协调模块
　　一、检查内容
　　各站台印刷品与办公用品的使用情况与库存
　　二、检查频次
　　针对地铁2号线和轻轨3号线开展每月一次的全线检查工作。
　　后勤模块
　　一、目的
　　后勤模块根据运营事业总部下发的卫生保洁标准制定了2、3号线沿线卫生考核评分表，对地铁2号线和轻轨3号线全线进行每月一次的卫生考核工作。
　　二、检查内容
　　针对沿线各站站内公共区域卫生环境的检查工作如：站厅、站台、卫生间的公共区域卫生的检查。
　　三、检查项目
　　检查项目大致分为：地面、墙面、天花板、不锈钢设施、各类镜面、站内设施、卫生间的各项卫生、站台出入口部分的清洁。
　　四、检查频次
　　针对地铁2号线和轻轨3号线开展每月一次的全线站台沿线的卫生考核工作。
　　五、检查方式
　　地铁2号线和轻轨3号线共计站台50处，分两组人员根据2、3号沿线卫生考核评分表到各站内进行卫生考核工作，评分后站长签字并告知哪项保洁工作不足，需站长加强对保洁人员的监督管理。
　　六、检查的重点项目
　　三号线卫生检查的重点项目：
　　a、着重检查职业学院、卫星广场、火车站客流较密集的站台各项卫生；加强对两端终点站车内卫生清洁的检查；c、督促高空设施的清洁频率，如摄像头、售补票厅内取暖器的清洁。
　　二号线卫生检查的重点项目：a、深入检查各大中转站的各项检查项目，b、督促提高卫生打扫频率，着重清理各站地面卫生。