年农林部工作预案及生产成本预算

　　2019 年农林部工作预案 及生产成本预算
　　为达到低成本高效益管护经济林，实现公司和农户利益最大化的目标，经公司高层会议决定2018 年园区经济林实施了＂农户承包+ 公司监管＂的管理模式，2019 年将依照2018 年的方案继续执行。具体如下：
　　一、  核桃林
　　（一）管理模式。 园区现有核桃林17264 亩，其中机修地16038.7 亩，二坡地1225.3 亩。机修地挂果核桃林15361 亩，120 Ԫ/ 亩承包于农户，机修地未挂果678 亩和二坡地1225 亩核桃树仍旧免费搭配给农户管理。公司负责核桃修剪和监管，其余皆由承包农户负责，核桃和林下收益及农业支持保护补贴款（即粮食直补）均归农户。
　　（二）效益分析。
　　1 、收益184 万元：承包给农户15361 亩核桃林，承包价为120 Ԫ/ 亩，共计184 万元。
　　2 、支出45 万元：除现有在编在岗人员外，公司安排15 个修剪技术员于修剪季节（全年约10 个月）进行技术指导，劳务报酬3000 Ԫ/ 月/ 人，共计3000 Ԫ/ 月*15 人*10 月=45 万元。
　　二、钙果林
　　公司现有可产生经济效益钙果林1000 亩，一次性承包给农户管理（承包期限3 年），公司不发生任何管护费用，只负责监管和销售。具体办法为：公司以0.9 Ԫ/ 斤回收果实，销售和购买差价抵顶农户承包费用作为公司收益，产量越高农户和公司收入越多。1000 亩钙果，给予合理管理，正常年景下，亩产可达500 斤，按2018 年钙果市场价2 Ԫ/ 斤预算，年最低收入50 万元。
　　三、坝地
　　租给农户种植，租种期限为一年，2018 年重新核定现管坝地亩数为1885 亩，能承包面积为1316 亩，2019 年亩承包费用预定200 元，共可收益26.32 万元。
　　四、  道路维修41 万元
　　（一）  核桃林田间路修复和坝地水毁修复由公司承担，费用21 万元：1 、司机工资4.8 万元：4000 Ԫ/ 月*12 月；2 、用油15 万元：20 吨*7497 Ԫ/ 吨；3 、机具维修1.2 万元。
　　（二）  主干路维护费20 万：园区现有沥青路和硬化路都需要小修补，如日常排水沟、集水槽及路面小型水毁维护，需水泥、沙子、三轮车等，预计费用20 万元。
　　五、  景点维护2.06 万元
　　九龙山1 号和2 号景点，以及凤凰岭3 号景点由公司管护，日常修剪、锄草及清洁等工作由公司专职人员负责，另外还需施肥并补栽苗木，费用约2.06 万元：1 、景点施肥（尿素）费600 斤*1 Ԫ/ 斤；2 、补栽用工及苗木费：2 万元。
　　六、村组长费用14 万元
　　因工作需要现39 个自然村共有28 个村组长，5000 Ԫ/ 年/ 人，共14 万元。
　　七、临时用工7.8 万元
　　（一）  后勤用助厨1 名，酬劳费2000 Ԫ/ 月，全年：2000 Ԫ/ 月*12 月=2.4 万元。
　　（二）  后勤用清洁员1 名，酬劳费1800 Ԫ/ 月，全年：1800 Ԫ/ 月*12 月=2.16 万元。
　　（三）  农林用禁牧及机具管理员1 名，酬劳费2700 Ԫ/ 月，全年：2700 Ԫ/ 月*12 月=3.24 万元。
　　以上3 人酬劳费共计：7.8 万元。
　　八、杂支：2 万元。
　　综上八项，本年预计总收入260.32 万元，生产支出111.86 万元。
　　后附收支预算表：
　　项目
　　项目明细
　　收入（万元）
　　支出（万元）
　　备注
　　核桃林
　　承包费
　　184
　　15361 Ķ*120 Ԫ/ Ķ=184 万元
　　修剪费
　　45
　　300 Ԫ/ 月*115 人*10 个月
　　钙果林
　　承包费（即果实回收差价）
　　50
　　（2-1 ）元/ 斤*1000 Ķ*500 斤/ Ķ
　　坝地
　　承包费
　　26.32
　　1316 Ķ*200 Ԫ/ Ķ
　　道路维修
　　司机工资
　　4.8
　　4000 Ԫ/ 月*12 月铲车、挖机
　　用油
　　15
　　20 吨
　　机具维修
　　1.2
　　主干路维护
　　20
　　1 ―3 号景点
　　化肥（尿素）
　　0.06
　　600 斤*1 Ԫ/ 斤
　　补栽及苗木费
　　2
　　村组长
　　劳务费
　　14
　　28 人*5000 Ԫ/ 年/ 人
　　临时用工
　　助厨
　　2.4
　　2000 Ԫ/ 月*12 月
　　清洁员
　　2.16
　　1800 Ԫ/ 月*12 月
　　禁牧及机具管理员
　　3.24
　　2700 Ԫ/ 月*12 月
　　杂支
　　2
　　金额合计
　　260.32
　　111.86