长沙某发展有限公司年工作总结及年工作计划

　　长沙**发展有限公司2018年工作总结及2019年工作计划
　　一、2018年度工作总结
　　（一）2018年度经营计划完成情况
　　1. 主要经营指标完成情况预测
　　2018 年，营业收入指标2297.07万元，预测实现营业收入2302.07万元，完成率100.2%；利润总额指标734.29万元，预测实现利润总额741.23万元，完成率100.9%；净利润指标547.59万元，预测实现净利润552.82万元，完成率101%。
　　2. 主要经营工作完成情况
　　（1）出租率大幅提升
　　截至2018年11月8日，长沙**完成了卖场2018-2019年度合同续签工作。经过业态调整和补充招商，卖场出租率达到94.6%，同比增长0.3%。
　　（2）持续业态调整，提升卖场核心竞争力
　　 扩大婚纱照材业态规模，打造婚纱照材专业市场。2018年，卖场对婚纱照材优势业态进行了持续扩充，该业态经营面积已占据整个卖场的近70%，收入占整体卖场55%。婚纱照材专业市场凸显。
　　提升卖场稳定性，引进规模大、经营实力强、知名度高企业入驻。2018年，卖场有针对性的进行招商，先后引入唯美秀、恒德等商家入驻，这些商家规模大，有自己固定的客户和营销渠道，经营实力和抗风险能力较强，提升了卖场的整体稳定性。
　　（3）积极开源节流，确保卖场稳定发展
　　 开源方面：公司委托第三方服务机构为企业申报软件著作和高新技术现代服务业认定事宜，认定成功后不仅可以享受三年所得税税务减半，还可以取得政府相关资金申报及项目参与许可，为公司后续发展提供新动能。目前所有申报工作已经全部完成，12月上旬政府出审核结果并公示。
　　节流方面：长沙卖场运营一年电费支出在290万，占运营总成本的22%。为节约用电、降低运营成本，公司与华润电力签订了第三方售电协议，协议电价每度电能省1分4，每个月节约费用2万元，协议电价随着用电淡季会更便宜，对我公司成本控制起到积极作用。
　　（4）创新招商方式，拓展招商渠道
　　长沙公司加大招商力度，采取＂人人都是招商员＂策略，构建全员招商机制。市场部每周召开招商进展及业态研讨会，进一步增强招商的针对性和有效性。同时，公司积极创新招商方式、拓宽招商渠道，大胆尝试以商招商、委托招商等招商方式，效果明显。经过全员的共同努力，卖场出租率大幅提升，在长沙IT卖场处于第二位置。
　　（5）加强团队及企业文建设，提升工作积极性
　　加强企业文化建设，把**文化贯穿于经营、管理、服务等工作中，以先进的文化凝聚人、鼓舞人、感召人。加强培训学习，积极创建学习型企业、学习型团队。加强团队团结意识，使大家明白只有上下同欲，力出一孔才能在行业下滑期保持住公司平台稳定发展。
　　为提高员工的凝聚力和向心力，组织员工开展各类团队游戏、健康体检、故居参观学习等活动。在人性化管理方面，公司还做好对员工家庭婚丧病困的慰问和探望工作，进一步提高了员工的归属感和忠诚度。
　　3. 加强党支部建设，深入开展创先争优活动
　　2018 年，公司预备党员转正2名，新发展预备党员2名。目前，公司党支部共有正式党员7名，预备党员2名，入党积极分子2名，党员及积极分子占员工总数的34%，党员队伍不断壮大。
　　2018 年，公司党支部以推进＂两学一做＂学习教育常态化、制度化为契机，扎实做好了党建工作。公司党支部先后开展了商户洋湖湿地公园亲子游活动、社区低保户免费体检活动、为商户发放＂爱心助学金＂活动、廉政警示教育活动、蔡和森故居和省博物馆参观学习活动。通过活动的开展，提升了基层党组织的凝聚力、向心力和战斗力。
　　同时，为打造＂有思想、有温度、有色彩＂的城市基层党建新格局，公司党支部融合卖场商户资源，与恒创摄影俱乐部联合创建了党建采风摄影培训基地，并成功举办二期摄影培训班。
　　下一步，公司党支部将继续以＂围绕经营抓党建，抓好党建促发展＂的工作方针，积极探索党建工作新举措、新途径，组织党员、员工开展＂两争一创＂实践活动，努力找准企业发展和党建工作的结合点，把加强内部管理、提升公司效益和培养公司核心竞争力做为党建工作的出发点和落脚点，努力把党建工作做好。
　　4. 加强安全管理，实现安全零事故
　　2018 年，根据公司安全生产规章制度和操作规程，加强落实和执行，把安全工作落到实处。公司通过安全培训和消防演练，提高了大家安全防范意识和技能，切实树立安全就是效益，安全就是稳定，安全就是业绩的观念。公司还注重卖场＂硬件安全＂，对部份老旧设备进行了更换，及时消除安全隐患。通过对卖场安全生产工作常抓不懈，确保卖场整年不发生安全生产事故。
　　5. 强化内控管理，确保资金安全
　　（1）做好公司经营红线预警。根据各部门目标责任书做好季度考核目标分解，确保公司绩效考核的有效性。每月初召开数据分析会，分析商圈卖场经营数据、公司合同续签及收租工作异常、预算指标达成率等，使大家明确公司现在所处的位置，有异常情况立刻应对。
　　（2）做好公司纪律红线预警。根据上级要求做好费用、流程、招投标合规性审核，给全体员工安全工作把好关。
　　（二）2018年度主要经营亮点及存在的主要问题和困难
　　1. 工作亮点
　　（1）2018年公司党建主题为打造芙蓉区摄影采风基地，公司联合摄影俱乐部在公司已开展了二次摄影培训，涵盖区直党政机关党员及街道党员，取得较好反响。
　　（2）针对卖场IT业态持续下滑的趋势，公司根据市场发展继续压缩IT业态，并对卖场婚纱照材业态进行了扩充。目前，婚纱照材业态经营面积已占据整个卖场的近70%，已发展成为湖南最大的婚纱照材专业市场。下一步，公司将继续进行业态优化，招商婚纱照材业态配套业态入驻，将卖场打造成影楼用品＂一站式＂采购和服务平台。
　　2. 经营中存在的主要问题和困难
　　（1）租金收取压力较大。随着人们消费习惯的改变、行业的快速下滑，各业态产品销量继续呈下滑趋势，尤其卖场的婚纱照材业态也呈现快速下滑态势，影楼市场行业集中、年轻人拍摄婚纱照和艺术照热度降低等因素导致整个影楼用品产业链受到严重影响，销量急剧下滑，出现了＂旺季不旺、淡季更淡＂现象，商户租金缴纳困难加大。
　　（2） 三季度，公司为稳定卖场商户，各楼层租金下调10%。同时卖场二楼为促进招商大幅调低租金单价，严重影响了卖场当期收入及利润。
　　（3）招商转型难度大。行业快速下滑，很多商家转行或搬至物业成本较低的场所经营。另外，由于火车站商圈为传统的老商业区，无大的商业综合体，随着高铁南站运营成熟，长沙火车站商圈人流量大幅降低，商圈价值逐渐被边缘化，将直接导致卖场招商转型难度加大。
　　（4）业态生命周期缩短，给卖场管理人员素质技能、创新能力、运营能力要求更高，但公司由于业态、区域、规模等因素对人才的吸引力度较低；
　　二、公司经营形势分析
　　1. 企业宏观环境分析
　　（1）行业环境
　　受全球经济低迷和国内增速放缓影响，以及电商、3C卖场、直营店等购物渠道增速发展冲击，国内IT卖场受到的影响日益加深，整个市场一片低迷。
　　目前，每个城市中都有几个IT卖场，IT卖场数量超过了市场需求，IT卖场之间的激烈竞争也不可避免地出现了。
　　经过多年的发展，IT卖场目前的普遍运营管理模式已不能适应当今市场及消费者满意，IT产品上游制造厂商根据市场需求改变产品策略等原因导致IT卖场地、经销商未能跟上调整节奏，致使IT卖场行业遇到挑战。
　　如何引来商户、引来客流，是每个IT卖场经营者不得不面对的难题。
　　（2）社会环境
　　近几年，居民物价上涨较快，收入增速持续放缓。同时，消费者的购物习惯、消费观念也逐渐改变，再加上电脑城管理不善，商户对消费者坑蒙拐骗，口碑变的越来越差， 导致电脑城的人流量和产品销量都呈现出下降趋势，商户经营举步维艰。
　　（3）经济环境
　　在国际国内经济环境的双重影响下，中国宏观经济的复杂程度继续加深，经济增长下行压力依然较大，实体经济发展将受到进一步影响。 未来几年，中国经济发展依然以调整产业结构为主，经济增速放缓，湖南省经济发展依然呈现下行趋势，实体经济面临较大的困难。同时，消费者购买力下降、劳动力和物业成本温和上涨，企业利润下滑, 逼迫企业进行改革和创新,如减少经营面积或开店数量、选择物业成本低的经营场或改做其它行业生意等，导致电脑城发展遇阻。
　　2. 企业所处行业发展趋势
　　长沙**两大主力业态为婚纱照材业态和IT数码业态。目前，婚纱照材业态经营面积占据了整个卖场的70%。
　　（1）婚纱照才业态前景光明
　　婚纱摄影从80、90年多走向繁荣到今天已经是遍地开花。无论从规模、品种、从业人员、和百姓的紧密联系上，中国婚纱摄影走向了顶峰。在未来发展是不断的，正在由东向西，由城镇向城镇发展，和经济命脉走势一样，婚纱摄影也是这样的走势，这说明行业还有很大的发展空间。
　　在未来，影楼的分工会越分越细，大家的文化理念决定了我们市场。有吃大众的，有吃高端的，只要它存在就有它的个性。随着社会的进步，人们对品牌、品质的要求逐渐的加强与认可，高消费已成为不可阻挡的事实和流行趋势。
　　另外，婚纱摄影市场必须及时更新产品，适应市场发展。婚纱、礼服、化妆品、相册、相框、影楼用一体成型相册机，专业数码相机、灯具、道具、背景，都要注意建立品牌意识。低端劣质的产品会被赶出市场。
　　（2）IT卖场必然继续存在
　　 消费者无法通过网络对想购买的物品进行体验，IT卖场有无可替代的功能---实物体验。
　　电子产品细分越来越模糊，仅凭电商或其它渠道无法消化完这个庞大的市场，多个渠道才能消化，电脑城是电子产品的重要销售中心。
　　二线城市IT卖场将继续转型，三四线城市IT卖场数量将逐渐增加。IT卖场将逐渐从一线城市向次级城市及乡镇市场渗透，在三四级市场，IT卖场规模并不重要，只要布局合理，服务到位，就有生存发展的空间，供大于求的结果促使市场布局优胜劣汰，数量和布局更趋于合理。
　　IT 卖场进入＂寒冬＂，是一个洗牌过程。只有深入了解市场和需求，遵循市场规律和消费者需求，勇于改革创新的卖场才能存活下来。
　　三、2019年公司发展思路
　　2019 年长沙**的发展思路是：以＂稳重求进＂为总基调，重点做好老商户稳定和新商户招商上，确保卖场整体出租率稳定。同时，根据市场发展需要，积极进行业态调整，引进市场新兴业态，扩大影楼用品优势业态经营面积。在市场服务方面，加大员工的培训力度，提升对商户和消费者的服务水平。
　　四、2019年发展目标
　　1.总体目标: 走差异化竞争路线，积极引进新业态，与其它电脑城形成差异化竞争。以国储电脑城为榜样，保证整体出租率稳定。
　　2.目标体系
　　(1) 业态。在现有经营模式的基础上，积极进行业态调整，引进多元化经营，重点招商影楼用品业态，丰富业态，吸引更多消费者购物。
　　(2) 服务。提升对商户和消费者的服务水平，增强商户的稳定性，提高消费者的回头率，树立优质的品牌形象。
　　(3)口碑。卖场以一个价格合理、经营诚信的形象呈现给消费者，倡导商户诚信经营，营造良好的购物环境。
　　五、2019年主要任务及经营计划
　　（一）主要任务
　　1. 根据市场发展，积极对卖场进行业态调整，维护好场内老商户，加大新商户招商力度，使卖场整体出租率保持不低于92%。
　　2. 尽最大努力完成2019年各项经营指标。
　　（二）经营计划
　　1. 经营目标。2019年，实现营业收入2022.83万元，实现利润总额610.61万元，实现净利润454.49万元。
　　2. 项目投资计划。2019年，用于提升卖场形象，卖场修缮投资18.9万元；为提高资金使用率，理财投资5200万元。
　　六、2019年主要经营策略
　　1.  管理策略
　　秉承合作共赢的经营理念，加强卖场管理，为商户提供优质服务。商户稳定是长沙**发展的基础，质量好、服务好，满足商户需求，提升商户的赢利能力和对卖场的满意度。持续创新商户管理模式，与商户之间形成稳定的战略联盟关系，在经营活动中创建良好的经营环境。
　　2. 经营与营销策略
　　（1）创新业态，精准招商，实现产品专业化、差异化。根据卖场周边商业环境、地理位置，结合卖场硬件设施及业态的互补性、融合度，探索适合卖场长远发展的新业态。同时，进一步拓展招商思维、拓宽招商渠道，采取＂人人都是招商员＂的招商策略，有针对性的进行招商，注重招商的时效性，重点招商影楼用品商户，将卖场的优势业态做强、做大，与其它卖场形成差异化竞争。
　　（2）重新定位宣传推广。行业快速下滑，但卖场宣传推广活动不能停，越是艰难时，越要加强宣传推广力度。针对不同业态，开发不同的宣传渠道，多尝试新的营销模式，对以往比较成功的宣传推广方案进行优化，加大宣传推广力度，提升卖场知名度和产品销量。
　　（3）加强市场队伍建设。公司具有一支市场服务团队，但综合素质和专业性仍需加强。下一步要着重加强培训，不断提升服务、管理、招商、策划水平 。