采购与招标管理办法恒大招标采购管理办法

　　建立完善的物料采购决策程序，根据采购物料的种类和数量实行分级，分散管理，明确各级管理人员，有关部门和人员的权限。以下是采购与招标管理办法，欢迎阅读。
　　采购管理办法
　　一般
　　1.采购管理范围
　　该法规是公司购买原材料，材料，零件，设备，办公用品，劳保用品和其他材料时进行决策，价格监督，质量检查和其他行为的基本标准。
　　2.采购管理原则
　　按照科学有效性，公开性和公平性，质量比较和价格比较以及监督和约束的原则，建立和完善各种采购管理制度，防止采购过程中的不当行为。
　　采购管理机构和采购管理系统
　　1.采购管理处
　　负责采购部门和工程部门的日常材料，材料和设备;
　　负责物料采购的询价，谈判，质量比较，价格比较和招标;
　　负责制定和签订采购合同;
　　负责按时，保质保量地采购部门所需的各种材料;
　　负责物料采购管理系统的制定和每个岗位的职责;
　　负责物料采购员的监督管理;
　　负责供应商的开发和管理;
　　负责与用户部门和仓库管理部门的沟通与协调;
　　采购监督管理机构，专门从事采购监督管理职能;
　　与采购部合作，制定和完善各种采购工作制度和程序;
　　会同采购部定期参加散装材料和材料的招标和审查以及供应商的选择;
　　定期收集采购信息要求，严格控制采购价格，质量和实用性，并及时反馈给管理层;
　　严格执行各种采购纪律。
　　采购监督机构
　　1.工程部
　　2.总务部
　　3.财务部
　　4.运营部
　　事先价格审查;
　　参加散装材料的购买;
　　监控采购价格并控制采购成本;
　　采购纪检。
　　验收机构
　　1.馆员
　　2.使用部门
　　3.项目经理
　　接受和管理各种材料和材料，建立账簿和材料数据库;
　　及时反馈材料使用情况信息，并每月统计材料使用情况。
　　2.采购管理系统
　　(1)采购决策管理
　　(一)建立完善的物资采购决策程序，根据物资采购的种类和数量实行分级分散管理，明确各级管理人员，有关部门和人员的权限。
　　2.除特殊情况外，公司的决策部门和相关部门负责人将通过会议或其他方式对大宗散装材料和其他大价值材料的采购实施决定。
　　(三)加强对采购物料价格，质量，数量的监督，建立物料采购监督委员会。
　　4.用户部门，项目经理和图书馆管理员负责审查和监督他们批准的材料的购买。
　　(2)通过比较质量和价格进行采购
　　1.采购部门应普遍收集所购材料的质量和价格等市场信息，掌握主要所购材料的信息变化，并根据市场进行采购，比较质量和价格。
　　2.除独家供应商或公司的生产经营有特殊要求外，公司应选择三个以上的供应商来采购散装材料，并在质量，价格，信誉等方面选择最佳。
　　3.采购部门大宗物资采购和有特殊要求的材料采购应审查供应商的资格;对于确定的供应商，他们应及时掌握其质量，价格，声誉和服务的变化。
　　4.散装物料采购及其他较大数量物料采购的采购中心应满足招标采购条件。
　　(3)价格监督
　　1.采购监督委员会的人员应严格履行职责，监督采购价格，控制采购成本。
　　2.散装物料应事先由价格监督部门审查，采购部门应在价格监督部门审查的价格范围内进行采购，特殊情况除外。
　　3，采购监督委员会应当对所购材料的价格文件进行审查，如果采购价格不在审查价格范围内或者大于市场价格，并且损害公司利益的，应当及时向公司领导汇报并提出建议。处理。
　　4.物资采购监督委员会等具有价格监督职能的部门或人员，应及时理解和掌握批量采购物资的市场价格，并对由其审核的物资采购价格承担相应的责任。
　　(4)质量检验监督
　　1.仓库业务员和各使用部门应对进货材料进行质量检验和核实，进行质量监督和使用信息反馈，未经质量检验或核实的，不得对进货材料进行正式的仓储和结汇程序，特殊情况除外…
　　2.采购部门应根据生产经营的需要，改善必需的质量，测量和测试条件。如果没有测试条件，需要对所购材料进行检查，可以委托检查或要求供应商提供。从国家认可的检测机构出具质量检验报告。
　　3.质量检验人员应严格按照标准和程序进行检验，并对检验结果负责。
　　4.对于散装采购的物料，采购中心可以保留样品并根据需要将其存档，然后进行重新检查。
　　采购管理信息数据库建设
　　1.建立材料价格数据库
　　在工程部门的计算机上建立统一的物料价格数据库，以提高各种物料价格的透明度，使公司领导者可以及时，准确地准确掌握各种物料的最新信息和趋势，并最大限度地降低企业成本材料采购。
　　2.建立合格材料供应商的数据库
　　完善供应商管理制度，建立合格的材料供应商数据库，及时更新合格的供应商信息，并通知对违反规定的供应商进行处罚，方便地查看供应商的最新材料价格，交易记录，声誉水平及后-销售服务水平，以便公司可以进行相应的调整，以避免由于信息不佳而损害公司利益。
　　3.采购信息数据库的统计分析
　　工程部门定期向公司提交当月各种材料的购买，销售和存储以及使用状况的详实信息。采购部门将根据汇总数据和供应商的最新动态汇总并分析当月的采购信息数据，根据物料的采购价格从高到低排序，以生成物料采购汇总数据库。
　　4.对财务审计部门的有效监督
　　为了确保采购信息数据的真实性，准确性和有效性，物资采购监督委员会应加强监督，管理部门可以根据采购信息数据库保留采购人员的可追溯性。
　　通过对采购信息数据库的发布和统计分析，再加上采购监督委员会的有效监督，确保了采购数据的真实性，准确性和有效性，有利降低采购成本，使公司能够实现物料核算，成本分析，物料管理和财务管理的整合，实现了＂阳光采购＂的平稳运行。
　　采购管理规定
　　1.采购基本要求
　　1.所有未经审查和批准的采购物品均不得购买;
　　2.在相同质量和相同价格的情况下，您应该选择就近购买的产品;
　　3.长期定购大笔商品，应当执行合同签订和银行结算;
　　4，在价格比较过程中，严格执行同类公司的质量比较，同等质量的价格，同等价格的信誉，并选择最佳的供应商;
　　5.试用期后购买的材料，试用期和鉴定前不得购买。
　　6.散装物料以集中方式采购，采用多种方法，例如招标，竞争性谈判，询价，单一来源，定点采购和针对性采购。
　　凡在散装物料的采购活动中，必须执行三方参与的原则，即在公司的统一领导下，采购部门，用户部门和采购监督委员会将协同参与采购。大宗物资(设备)。
　　2.物料采购管理
　　1.日常办公用品和散装物料的采购应执行每月的采购计划。在制定采购计划时，所有单位应从实际业务需要出发，避免盲目报告。因报告的材料采购计划中的错误而造成的材料积压，应由采购公司/部门负责人承担。
　　2.如果暂时需要紧急采购，则应至少提前3小时使用公司的储备金，并由公司领导批准，相关采购人员负责采购。
　　3.对于计划外急需购买的材料，用户部门应填写＂急需物资申购单＂，部门负责人签字，公司负责人签字。经总经理批准后，根据所需物料的单价和数量，向采购部门报告以按照既定标准进行采购。采购部门应向用户说明交货期。如果货物未能在规定的时间内到达，请向用户说明原因并积极配合化解。
　　4.用户部门填写相关采购订单时，必须写下产品名称，规格，型号，单位，数量和其他采购价格信息。如果未明了填写采购订单，从而影响了采购进度，则由部门负责。
　　5.采购物料时，必须严格按照采购原则和采购计划进行采购，以确保订单完好且不遗漏，并且必须及时准确地实施物料来源。
　　6.采购部有一定数量的储备金，用以紧急采购和需要现付的零散材料的采购。储备金购买的应急物资在购买后仍应退还。
　　7.签订重大采购合同时，必须严格执行合同法和公司合同管理制度。合同必须注明主题，数量，规格，型号，价格，质量标准，交货日期，交货地点，结算方式以及运输和其他支出。操作者，包装，运输，验收方法。
　　指出保修期，保修期后提供的备件，价格，期限等，合同双方的经济责任以及其他需要澄清的事项，一般而言按照＂先到先得＂的原则到达，检查和接受以及特殊情况。货物需要取得相关负责人的批准。
　　8.由于材料短缺，购买者应及时反馈信息并征求用户部门的意见。只有在用户部门首肯后才能购买替代品并完成备案，否则后果自傲。
　　9.采购人员必须在采购操作的期限内操作，采购人员应对未按计划和质量要求采购，造成经济损失的人员负责。
　　10.由于特殊原因，如果购买者未能及时完成购买任务或无法定期购买材料，应及时通知购买部门负责人并说明异常原因，并提出处理意见。转发相应的意见和计划。
　　采购部门负责人应及时反馈并与采购部门沟通，并制定补救措施和对策。特别重要的事情应报告总经理。
　　采购监管委员会
　　1.组织结构
　　领导者：xxx
　　委员会成员：xxx
　　2.采购监督委员会与采购部门之间的关系
　　采购监管委员会在公司董事会的领导下，负责定期的采购信息反馈以及采购部门的监督管理，这是服务与监督之间的关系。
　　3.采购监督委员会的主要职能
　　有关详尽信息，请参见第2章＂采购管理组织＂。
　　4.采购监督委员会的工作制度
　　1.会议系统。
　　2.信息反馈系统。
　　采购监管委员会应及时加强采购信息的交流与沟通，以达到共享采购信息资源，货比三家，质优价廉的功效。
　　采购监管委员会每月向采购部门报告工作进展，并及时向总经理报告。
　　3.采购材料的检查和控制系统。
　　采购监管委员会负责价格，质量验收，对所购商品的审查和检查，并及时通知采购部门由供应商的质量和价格引起的欺诈行为，并提出对供应商的处罚意见。
　　供应商管理措施
　　为了推动供应商与我们公司之间建立身心健康，和谐，安定的供需关系，并敦促他们确保产品质量，降低成本，及时交付并提高服务水平，对供应商管理规定了以下规定：
　　1.所有或许与我们公司有业务往来或与我们公司有业务往来并具有与其所从事的供应相对应的经济实力和信用等级的供应商均在本法规的范围之内。
　　2.有关部门的职责
　　(1)用户部门的职责
　　1.对于工程材料，专业材料和设备等材料，必须由每种专业技术指定的负责人现场进行材料验收工作，以确保质量。
　　2.负责提供材料使用中的实际情况和问题。
　　(2)仓库责任
　　1.负责从供应商处检查和接收货物，并处理存储程序。
　　2.及时将供应商的交货期限，产品质量和服务水平反馈给采购部门，并提出意见。
　　3.每月定期向采购部门提交各种材料的购买，销售和存储及其用法的详尽信息。
　　(3)采购部的职责
　　1.做好供应商发展，积极探寻供应商，开拓新的供应渠道。对于相近产品，应该至少有两个或多个供应商，以实现互补的价格和互补的来源。
　　2.做好供应商管理，及时应对违反合同的供应商，随机检查供应商交付的货物，在收货地点进行监督检查，督促供应商将货物交付到承包人手中。有时间确保用户部门的正常供应。
　　3.负责收集和建立供应商信息数据库，检查和评估供应商的资格，建立＂合格的供应商名册＂，随时准备开辟新的供应渠道。
　　4.负责定期评估，评估和选择供应商。根据供应商提供的产品质量，交付期限，服务态度，产品价格和性能，每月对供应商进行评分和通知。
　　5.与通用材料供应商签署相关的＂供货承诺书＂。
　　3.对供应商的奖励和惩罚。
　　1.对于具有强大性能，不错信誉，及时交货和具有成本效益的材料的供应商，将给予及时结帐，并在次年将其列为合作同伴。
　　2.坚决打击＂装满次品＂，＂装少＂的供应商，并扣除相应部分货款，并取消供应商的供货资格。
　　3.无法与各公司合作不错，重大问题无法改善或在评估后连续几个月未达到标准的供应商将被取消资格。由于找不到替代合格的供应商，因此应保留供应商资格暂时，但应将评估结果通知供应商并责令其改善。
　　4.如果货物由供应商交付，则在合同订立时应协商信誉保证金和质量保证金。如果供应商未能在指定时间将订购的物料交付到指定地点，则提供一定数量的信用担保押金应予保留;如果供应商发送的材料质量不符合协议，则应扣留一定数量的质量保证金。
　　第四，加强物资供应商的信息管理。
　　1.加强与供应商的信息交流，紧跟重要材料制造商的价格趋势和产品更新趋势。
　　2.定期进行供应商调查活动，并根据供应商返回的＂供应商问卷＂建立＂合格供应商清单＂。根据用户部门反馈的产品质量，服务水平等信息，进行相应调整及时更好地化解供求问题。
　　3.负责采购的采购人员应彻底记录其处理的采购材料使用部门的反馈信息，并为评估供应商提供相关的信息支持。
　　招标管理办法
　　一般
　　1.公司建立一套完善的招标管理制度，按照公正，公正，公开的原则对企业承包商进行评估和选择，并在合理，公正的原则下追求公司利益的最大化，以确保所有签约企业都符合所需的质量，进度和成本控制要求。
　　(二)单项合同金额在人民币10万元(含)以上的分包(采购)业务，必须纳入控制招标制度，包括但不限于：
　　1.物资和设备采购;
　　2.工程建设;
　　3.服务类型：包括测量，测绘，设计，监督，成本咨询，工程检查，资产代理，宣传和推广，模型制作等。
　　3，公司为加强招标管理，规定了各项招标工作的操作程序和职责，各部门，各分支机构必须遵守。
　　招标(采购)归类
　　1.根据承包工程和购得物资设备的类别和特性不同，按照《招标责任定义》的具体规定，招标(采购)工作分成以下四类：
　　1.集中采购和总承包(公司管理);
　　2.第一类招标(由公司组织或处理的招标);
　　3.第二种招标方式(由公司的下属公司进行招标，公司的参与或监督);
　　4.第三类招标(招标由部门和分支机构单独负责)。
　　2.地方政府部门规定招标项目为承包。公司部门要做好与政府部门的沟通协调，按照主管部门的要求进行申报，并在公开招标前执行公司指定的招标程序，并选择有兴趣的单位参加招标。
　　3.在上述四种招标(采购)方式中，可以按照直接委托的方法选择符合直接委托条件的承包或采购业务来确定供应商，但直接指导国策的规定商贸承包的委托控制必须由业务处理部门执行和处理。
　　不符合直接委托条件(如声明书)的合同发行或采购业务，原则上不予批准，将成为公司实施体系评估的重要内容。
　　4.公司将逐步实施在线招标(采购)。
　　5.业务部门应在年初制定集中的采购索引。总经理 报批准后，采购部门将牵头组织并与有关部门协调实施集中采购，以最大限度地发挥公司的规模采购优势，有效降低成本，确保产品质量。
　　6.对于具有早熟，高效的管理制度和严格的执行制度的分支机构，经总经理批准后，营业部可以授权公司的招投标业务，并具体授权工作范围，经营方式，期限等。通过授权通知书。
　　招标(采购)计划
　　1.为避免承包工程被遣散，避免公司的招标管理规定和规划的随意性，公司应分阶段编制和修订招标(采购)计划，并报告工程总招标(采购)情况在＂项目经营策划书＂中。计划。投标(采购)计划必须科学，合理且认真。容许在每个季度末之前改动下一季度的招标(采购)计划，并应在业务部门批准后严格执行。该公司严格监督计划的执行，并且还作为实施系统，是评估的关键内容之一。
　　2.公司制定和修订的招标(采购)计划应包括集中采购和总承包，第一，第二和第三类以及建议的直接佣金的内容。
　　3.招标(采购)计划的编制内容和要求包括：
　　1.将招标(采购)计划中的估计成本与项目的目标成本进行比较。如果存在较大的超支，则应考虑使用优化设计来研究解决方案;
　　2.工程部根据工程进度确定招标项目提供技术信息，材料和设备的时间，并按时提供有关信息;
　　3.物料和设备的采购计划应详实说明所购物料和设备的数量，估算成本，投标方法，投标部分的划分，供应方法，固定板的完成时间以及交货时间。开标，开标，评标和录入。
　　(四)各类专业项目的投标计划，应当载明各类专业项目的内容，技术条件，标段划分，成本估计，投标方式，标书，开标，投标和入标时间。
　　4.公司制定并修订的每个阶段的招标(采购)计划将在各公司相关业务部门审核并获得总经理批准后实施。
　　5.关于提交的投标(采购)计划内容，业务部门可以根据每个项目的投标计划和集团的实际情况提出批准意见，各公司将根据意见进行调整。
　　招标过程控制要点
　　1.招标领导小组和集中采购和总承包招标的形成需要建立一个领导小组，由执行总经理，主管副总经理，助手总经理，主任构成。审计部门，运营部门主管，首席财务官和采购部门主管(在特殊情况下可以添加相应人员)。招标工作领导小组的负责人是执行总经理。
　　2.投标工作组的组成在为每个投标(采购)项目投标之前，投标工作组负责整个投标工作。
　　1.与招标单位有利益关系的人不得参加招标工作组。
　　2.招标工作组的人数必须为奇数，且不得少于(包括)7人，原则上不得超过9人。招标工作组的专业技术人员不得少于2人。
　　3.对于除集中采购和总承包以外的所有招标(采购)项目，公司业务处理部门和业务部门的相关专业技术人员应在整个过程中参与招标工作。
　　3.招标文件
　　1.所有招标(采购)项目必须符合招标的技术条件，然后才能提交招标文件进行审批。
　　2.标准招标模型文件：
　　①经营部负责组织标准竞标模型文件的起草，公司的法律律师将分别对有关内容进行审批，然后经总经理批准后正式发布。
　　②公司可以根据具体技术条件和各个项目的当地差别来调整标准招标示范文件的相关内容，并为每项业务准备招标文件。如果提交的招标文件和已发布的招标示范文件的内容没有实质性变化，请报告业务部门批准;如果内容有重大变化，请报告给业务部门和法务部门批准。
　　3.非标准招标模型文件：
　　①总承包招标文件由业务部门制定，经招标工作组成员签字后，转交给律师审查，然后报总经理审批。
　　②集中采购的招标文件必须经法律律师审查后，再提交总经理批准。
　　经营部负责投标文件的总体掌握;
　　工程部门负责技术条件和要求，包括确定产品技术标准，设计方案和设备选择;
　　财务部负责支付条款和要求;
　　③一，二，三类招标文件由集团经办部门起草，必须执行内部审批程序，并由法律顾问和总经理签字确认。
　　搬运部门负责招标文件的总体掌握;
　　规划部门(公司的开发设计人员或规划研究院)负责技术条件和要求，施工标准与公司的批准结果相一致;市场部和招商部门负责有关招标文件中的技术要求;
　　工程部门负责工程管理条件和要求;
　　经营部负责业务条件和要求;
　　财务部负责支付条款和要求;
　　4.所有公司招标(采购)业务信息理应计划地事先在传媒上发布，且不得少于两次。公司网站建成后，招标(采购)业务信息需要及时在线发布，公司招标处理部门负责供应商信息的收集和整理，并定期向业务部门报告招标(采购)项目信息。
　　5.公司部门经理及以上管理人员以及招标工作组成员原则上不得推荐投标人。因业务需要推荐投标人的，不得以任何方式影响投标评估和投标的正常进行。
　　6.与集中采购有关的信息已发布在公司网站上。
　　四，投标人入围
　　1.入围单位或材料和设备的品牌和质量应处于同一水平，具有可比性和竞争力。
　　2.各种投标项目和每个投标段的有效投标人不得少于(包括)三个。有效投标人缺乏的，应报总经理批准。投标人将优先从合格投标人名单中选择。供应商。如果合格供应商列表中没有或数量缺乏，则可以从其他渠道中选择投标人。
　　3.在为各种招标(采购)项目选择供应商之前，公司的处理部门或其关联公司应拟定入围标准，并且投标处理部门将根据批准的招标(采购)项目入围列表初步选择入围者。标准。
　　4.在决赛入围者的甄选阶段，招标处理部门应充分匹配招标(采购)项目的基本业务和技术条件，例如整体情况，规模，招标划分原则，付款方式，工期要求，和基本的出价评估方法，以及草拟的决赛入围者。进行沟通和交流，使对方的投标行为愈发合理，从而确保了投标的质量。
　　5.根据以上工作，选择足够数量的符合入围标准的投标人入围。
　　6.招标处理部门向选定单位发出招标邀请函，及时收到对方的招标承诺书，并根据收到的承诺书对入围单位进行筛选。
　　七，项目集中采购和总承包的入围单位名单(包括入围标准)经招标工作组签字后，报集中采购和总承包招标领导小组批准。
　　五，招标书
　　1，根据招标(采购)项目的实际情况，招标文件审批部门(人)应当在招标文件中注明招标地点和招标人员。
　　2.招标人在发出招标书时，应当做好书面记录。招标文件的发行和注册时，必须由接收人签名而不指定接收人的人名。所有接收者签名并离去现场后，操作员填写接收单元的名称。
　　3.现场调查由招标团队中的处理部门人员组织，其他部门可根据实际需要安排人员配合。
　　4.招标问答如果招标单位不了解招标文件的内容或招标文件中存在模糊不清，错误，遗漏等问题，招标团队将以问答会议或补充招标的形式回答。根据情况提供文件。
　　无论采用哪种方法，都应遵守会议记录或招标工作组签署并批准的招标补充文件。
　　六、开标
　　1.根据招标(采购)项目的实际情况，招标文件处理部门(人事)在招标文件中指定开标地点。
　　2.招标工作组负责人或经其授权授权的招标工作组成员主持开标工作，并现场开箱。必须记录过程和内容，所有参与开标的人员均应签名并确认。
　　3.开标时，财务部门人员必须在场以证明投标保证金票据的合法性，真实性和有效性(银行担保，支票等)。
　　4.开标时，必须有处理部门和成本控制人员在场。
　　5.开标后，招标工作组组长组织相关人员对招标文件进行分析，以有利于更进一步的评标。
　　七，评标，定标，中标
　　1.工程招标项目的技术标志得分权重不得超过20%，装饰，装潢，园林，材料和设备招标项目的技术标志得分权重不得超过35%。服务招标项目的技术标志得分权重计划，建筑设计方案，广告，标志，草图和其他设计招标项目的技术标志评分权重不得超过50%。如果确实需要突破，则需要获得总经理的批准。
　　2.招标工作组负责人主持招标项目的评标工作。为了确保评标的严肃性和公正性，投标工作组的所有成员都应参加评标过程，如果因特殊情况(如商务旅行等)而无法参加，则应聘请合格人员必须获得授权才能参与审核。授权必须采用书面形式(即授权委托书)(如果您是商务旅行，请随后传真或补充授权委托书)。未经授权参加投标评估和签署。
　　3.所有类别的专业投标评估工作必须遵循公司的规定，招标团队将对投标进行评估并推荐中标单位。
　　4，公司根据审批权限批准推荐中标单位，由办事机构向中标单位发出中标通知书，同时将招标结果书面通知其他中标人。
　　签订合同
　　1.招标处理部门根据招标文件中的合同条件和中标人的有关承诺，与中标人签订经济合同。
　　2.招标人在签订合同之前，应按照＂经济合同管理＂管理制度和法律事务部的有关规定，完成公司内部的有关审批程序。
　　3.中标单位未经签订合同，不得进入施工现场或进行施工准备。
　　4.确定中标者进行集中采购后，公司与合作供应商签署集中采购协议。
　　5.对于涵盖在集中采购协议中的产品，业务部门应提出要求并向公司领导汇报，以与公司的合作供应商签订经济合同。如果合作供应商的产品不符合项目的技术要求，则单独招标(采购))。
　　供应商管理
　　1.供应商合格评定
　　1.所有参与投标或接受直接委托的供应商，包括公司的集中采购和定向供应商，都必须通过规定程序的合格评定，评定结论应符合业务合同的要求。
　　2.业务部门负责公司集中采购的管理和目标供应商的合格评定。
　　3.供应商的合格性评估必须按照《供应商合格性评估指南》进行，合格的供应商应由其处理部门负责建立合格的供应商清单，并汇母公司的合格供应商清单…
　　2.供应商绩效评估
　　1.每个业务处理部门必须分阶段监督和评估供应商的绩效过程的绩效，并根据公司的规定记录供应商的绩效评估记录。
　　2.公司在完成验收后，对供应商进行全盘评估，并根据评估结果提出以下建议：①如果结果为＂出色＂，则满足其他项目的入围标准，公司将优先考虑进入决赛，并优先考虑投标对价;②如果结果为＂合格＂，则保留在合格供应商清单中;③如果结果为＂不合格＂，将从合格供应商名单中取消该资格;④公司应建立供应商＂黑名单＂系统，只要有投标单位，进行投标操纵，中标，hui将经招标团队批准后列入黑名单。列入黑名单的供应商绝不承担所有鼎晟项目，列入黑名单的公司名称已在公司网站上发布。
　　3.每个部门应每六个月(6月30日和12月30日之前)向业务部门提交一份合格的供应商清单。
　　恒大招标和采购管理措施
　　1.采购管理范围
　　该法规是公司购买原材料，材料，零件，设备，办公用品，劳保用品和其他材料时进行决策，价格监督，质量检查和其他行为的基本标准。
　　2.采购管理原则
　　按照科学有效性，公开性和公平性，质量比较和价格比较以及监督和约束的原则，建立和完善各种采购管理制度，防止采购过程中的不当行为。
　　采购管理机构和采购管理系统
　　1.采购管理处
　　负责采购部门和工程部门的日常材料，材料和设备;
　　负责物料采购的询价，谈判，质量比较，价格比较和招标;
　　负责制定和签订采购合同;
　　负责按时，保质保量地采购部门所需的各种材料;
　　负责物料采购管理系统的制定和每个岗位的职责;
　　负责物料采购员的监督管理;
　　负责供应商的开发和管理;
　　负责与用户部门和仓库管理部门的沟通与协调;
　　采购监督管理机构，专门从事采购监督管理职能;
　　与采购部合作，制定和完善各种采购工作制度和程序;
　　会同采购部定期参加散装材料和材料的招标和审查以及供应商的选择;
　　定期收集采购信息要求，严格控制采购价格，质量和实用性，并及时反馈给管理层;
　　严格执行各种采购纪律。
　　采购监督机构
　　1.工程部
　　2.总务部
　　3.财务部
　　4.运营部
　　事先价格审查;
　　参加散装材料的购买;
　　监控采购价格并控制采购成本;
　　采购纪检。
　　验收机构
　　1.馆员
　　2.使用部门
　　3.项目经理
　　接受和管理各种材料和材料，建立账簿和材料数据库;
　　及时反馈材料使用情况信息，并每月统计材料使用情况。
　　2.采购管理系统
　　(1)采购决策管理
　　(一)建立完善的物资采购决策程序，根据物资采购的种类和数量实行分级分散管理，明确各级管理人员，有关部门和人员的权限。
　　2.除特殊情况外，公司的决策部门和相关部门负责人将通过会议或其他方式对大宗散装材料和其他大价值材料的采购实施决定。
　　(三)加强对采购物料价格，质量，数量的监督，建立物料采购监督委员会。
　　4.用户部门，项目经理和图书馆管理员负责审查和监督他们批准的材料的购买。
　　(2)通过比较质量和价格进行采购
　　1.采购部门应普遍收集所购材料的质量和价格等市场信息，掌握主要所购材料的信息变化，并根据市场进行采购，比较质量和价格。
　　2.除独家供应商或公司的生产经营有特殊要求外，公司应选择三个以上的供应商来采购散装材料，并在质量，价格，信誉等方面选择最佳。
　　3.采购部门大宗物资采购和有特殊要求的材料采购应审查供应商的资格;对于确定的供应商，他们应及时掌握其质量，价格，声誉和服务的变化。
　　4.散装物料采购及其他较大数量物料采购的采购中心应满足招标采购条件。
　　(3)价格监督
　　1.采购监督委员会的人员应严格履行职责，监督采购价格，控制采购成本。
　　2.散装物料应事先由价格监督部门审查，采购部门应在价格监督部门审查的价格范围内进行采购，特殊情况除外。
　　3，采购监督委员会应当对所购材料的价格文件进行审查，如果采购价格不在审查价格范围内或者大于市场价格，并且损害公司利益的，应当及时向公司领导汇报并提出建议。处理。
　　4.物资采购监督委员会等具有价格监督职能的部门或人员，应及时明白和掌握批量采购物资的市场价格，并对由其审核的物资采购价格承担相应的责任。
　　(4)质量检验监督
　　1.仓库业务员和各使用部门应对进货材料进行质量检验和核实，进行质量监督和使用信息反馈，未经质量检验或核实的，不得对进货材料进行正式的仓储和结汇程序，特殊情况除外…
　　2.采购部门应根据生产经营的需要，改善必需的质量，测量和测试条件。如果没有测试条件，需要对所购材料进行检查，可以委托检查或要求供应商提供。从国家认可的检测机构出具质量检验报告。
　　3.质量检验人员应严格按照标准和程序进行检验，并对检验结果负责。
　　4.对于散装采购的物料，采购中心可以保留样品并根据需要将其存档，然后进行重新检查。
　　采购管理信息数据库建设
　　1.建立材料价格数据库
　　在工程部门的计算机上建立统一的物料价格数据库，以提高各种物料价格的透明度，使公司领导者可以及时，准确地准确掌握各种物料的最新信息和趋势，并最大限度地降低企业成本材料采购。
　　2.建立合格材料供应商的数据库
　　完善供应商管理制度，建立合格的材料供应商数据库，及时更新合格的供应商信息，并通知对违反规定的供应商进行处罚，方便地查看供应商的最新材料价格，交易记录，声誉水平及后-销售服务水平，以便公司可以进行相应的调整，以避免由于信息不佳而损害公司利益。
　　3.采购信息数据库的统计分析
　　工程部门定期向公司提交当月各种材料的购买，销售和存储以及使用状况的详实信息。采购部门将根据汇总数据和供应商的最新动态汇总并分析当月的采购信息数据，根据物料的采购价格从高到低排序，以生成物料采购汇总数据库。
　　4.对财务审计部门的有效监督
　　为了确保采购信息数据的真实性，准确性和有效性，物资采购监督委员会应加强监督，管理部门可以根据采购信息数据库保留采购人员的可追溯性。
　　通过对采购信息数据库的发布和统计分析，再加上采购监督委员会的有效监督，确保了采购数据的真实性，准确性和有效性，利于降低采购成本，使公司能够实现物料核算，成本分析，物料管理和财务管理的整合，实现了＂阳光采购＂的平稳运行。
　　采购管理规定
　　1.采购基本要求
　　1.所有未经审查和批准的采购物品均不得购买;
　　2.在相同质量和相同价格的情况下，您应该选择就近购买的产品;
　　(三)长期定购大笔商品，应当执行合同签订和银行结算;
　　4，在价格比较过程中，严格执行同类公司的质量比较，同等质量的价格，同等价格的信誉，并选择最佳的供应商;
　　5.试用期后购买的材料，试用期和鉴定前不得购买。
　　6.散装物料以集中方式采购，采用多种方法，例如招标，竞争性谈判，询价，单一来源，定点采购和针对性采购。
　　凡在散装物料的采购活动中，必须执行三方参与的原则，即在公司的统一领导下，采购部门，用户部门和采购监督委员会将一同参与采购。大宗物资(设备)。
　　2.物料采购管理
　　1.日常办公用品和散装物料的采购应执行每月的采购计划。在制定采购计划时，所有单位应从实际业务需要出发，避免盲目报告。因报告的材料采购计划中的错误而造成的材料积压，应由采购公司/部门负责人承担。
　　2.如果暂时需要紧急采购，则应至少提前3小时使用公司的储备金，并由公司领导批准，相关采购人员负责采购。
　　3.对于计划外急需购买的材料，用户部门应填写＂急需物资申购单＂，部门负责人签字，公司负责人签字。经总经理批准，向采购部门报告，按既定标准按照所需材料的单价和数量进行采购。采购部门应向用户说明交货期。如果产品未能在设定的时间内到达，请向用户说明原因并积极配合。化解。
　　4.用户部门填写相关采购订单时，必须写下产品名称，规格，型号，单位，数量和其他采购价格信息。如果未明了填写采购订单，从而影响了采购进度，则由部门负责。
　　5.采购物料时，必须严格按照采购原则和采购计划进行采购，以确保订单完好且不遗漏，并且必须及时准确地实施物料来源。
　　6.采购部有一定数量的储备金，用以紧急采购和需要现付的零散材料的采购。储备金购买的应急物资在购买后仍应退还。
　　7.签订重大采购合同时，必须严格执行合同法和公司合同管理制度。合同必须注明主题，数量，规格，型号，价格，质量标准，交货日期，交货地点，结算方式以及运输和其他支出。操作者，包装，运输，验收方法。
　　指出保修期，保修期后提供的备件，价格，期限等，合同双方的经济责任以及其他需要澄清的事项，一般而言按照＂先到先得＂的原则到达，检查和接受以及特殊情况。货物需要取得相关负责人的批准。
　　8.由于材料短缺，购买者应及时反馈信息并征求用户部门的意见。只有在用户部门首肯后才能购买替代品并完成备案，否则后果自傲。
　　9.采购人员必须在采购操作的期限内操作，采购人员应对未按计划和质量要求采购，造成经济损失的人员负责。
　　十，由于特殊原因，如果购买者未能及时完成购买任务或无法定期购买材料，应及时通知购买部门负责人并说明异常原因，并提出处理意见。转发相应的意见和计划。
　　采购部门负责人应及时反馈并与采购部门沟通，并制定补救措施和对策。特别重要的事情应报告总经理。
　　采购监管委员会
　　1.组织结构
　　领导者：xxx
　　委员会成员：xxx
　　2.采购监督委员会与采购部门之间的关系
　　采购监管委员会在公司董事会的领导下，负责定期的采购信息反馈以及采购部门的监督管理，这是服务与监督之间的关系。
　　3.采购监督委员会的主要职能
　　有关详尽信息，请参见第2章＂采购管理组织＂。
　　4.采购监督委员会的工作制度
　　1.会议系统。
　　2.信息反馈系统。
　　采购监管委员会应及时加强采购信息的交流与沟通，以达到共享采购信息资源，货比三家，质优价廉的效用。
　　采购监管委员会每月向采购部门报告工作进展，并及时向总经理报告。
　　3.采购材料的检查和控制系统。
　　采购监管委员会负责价格，质量验收，对所购商品的审查和检查，并及时通知采购部门由供应商的质量和价格引起的欺诈行为，并提出对供应商的处罚意见。
　　供应商管理规定
　　为了推动供应商与我们公司之间建立身心健康，和谐，安定的供需关系，并敦促他们确保产品质量，降低成本，及时交付并提高服务水平，对供应商管理规定了以下规定：
　　1.所有或许与我们公司有业务往来或与我们公司有业务往来并具有与其所从事的供应相对应的经济实力和信用等级的供应商均在本法规的范围之内。
　　2.有关部门的职责
　　(1)用户部门的职责
　　1.对于工程材料，专业材料和设备等材料，必须由每种专业技术指定的负责人现场进行材料验收工作，以确保质量。
　　2.负责提供材料使用中的实际情况和问题。
　　(2)仓库责任
　　1.负责从供应商处检查和接收货物，并处理存储程序。
　　2.及时将供应商的交货期限，产品质量和服务水平反馈给采购部门，并提出意见。
　　3.每月定期向采购部门提交各种材料的购买，销售和存储及其用法的详尽信息。
　　(3)采购部的职责
　　1.做好供应商发展，积极探寻供应商，开拓新的供应渠道。对于相近产品，应该至少有两个或多个供应商，以实现互补的价格和互补的来源。
　　2.做好供应商管理，及时处理违反合同的供应商，不时检查供应商交付的货物，到收货地点进行监督检查，督促供应商及时交付货物。确保用户部门的正常供应。
　　3.负责收集和建立供应商信息数据库，检查和评估供应商的资格，建立＂合格的供应商名册＂，随时准备开辟新的供应渠道。
　　4.负责定期评估，评估和选择供应商。根据供应商提供的产品质量，交付期限，服务态度，产品价格和性能，每月对供应商进行评分和通知。
　　5.与通用材料供应商签署相关的＂供货承诺书＂。
　　3.对供应商的奖励和惩罚。
　　1.对于具有强大性能，不错信誉，及时交货和具有成本效益的材料的供应商，将给予及时结帐，并在次年将其列为合作同伴。
　　二，坚决打击＂装满次品＂，＂装少＂的供应商，并扣除相应部分货款，并取消供应商的供货资格。
　　3.无法与各公司合作不错，重大问题无法改善或在评估后连续几个月未达到标准的供应商将被取消资格。由于找不到替代合格的供应商，因此应保留供应商资格暂时，但应将评估结果通知供应商并责令其改善。
　　4.如果货物由供应商交付，则在合同订立时应协商信誉保证金和质量保证金。如果供应商未能在指定时间将订购的物料交付到指定地点，则提供一定数量的信用担保押金应予保留;如果供应商发送的材料质量不符合协议，则应扣留一定数量的质量保证金。
　　第四，加强物资供应商的信息管理。
　　1.加强与供应商的信息交流，紧跟重要材料制造商的价格趋势和产品更新趋势。
　　2.定期进行供应商调查活动，并根据供应商返回的＂供应商问卷＂建立＂合格供应商清单＂。根据用户部门反馈的产品质量，服务水平等信息，进行相应调整及时更好地化解供求问题。
　　3.负责采购的采购人员应彻底记录其处理的采购材料使用部门的反馈信息，并为评估供应商提供相关的信息支持。