化工企业年年发展规划
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一、指导思想
威海恒邦化工有限公司将紧紧 围绕 集团公司 ＂科学发展、做强做大＂的目标， 实施市场引导、 创新驱动战略， 积极做好 化肥产能释放、适度扩规、结构调整，抓好品牌建设、 市场开拓、成本管控 、化肥增值 等方面具体工作 , 实现 企业 扭亏增盈、持续盈利和健康发展 。
二、 公司现状
1. 现有装置生产能力：磷肥 21万吨,复合肥10万吨,硫酸8万吨,黄金1000公斤,氨醇4万吨,掺混肥5万吨。
2. 目前生产规模：磷肥产量 17万吨，复合肥产量5万吨，掺混肥产量0.3万吨，硫酸产量9万吨，黄金产量1.1吨，白银产量0.5吨，液氨产量3.1万吨，甲醇产量0.4万吨。
3. 营业收入： 5.4亿元
4. 利润： -638.2万元
三、 2017-2020经营规划目标
1. 第一阶段， 2017年，扭亏增盈期。规划2017年实现销售收入4.7亿元，利润110万元。
2. 第二阶段， 2018-2020年，持续增长期。规划到2020年实现销售收入10亿元，利润3000万元。
四、 2017-2020发展规划目标
通过开拓市场 ,释放产能、树立品牌,实现盈利。具备IPO申报条件，公司进行更名、改制。
五、具体保障措施
1 . 2017年，公司规划原有磷复肥装置产能全部释放，降低管理费用摊销，提升总体效益。
（ 1）15万吨磷肥装置， 除 检修 外 ，年产磷肥 13万吨；
（ 2）10万吨复合肥装置， 除 检修 外 ，年产复肥 7.1万吨；
（ 3）6万吨磷肥装置，根据市场情况启动开车，降低固 定 资产摊销。
（ 4） 产品结构调整，复肥增值继续突破， 完成 产量 7.1万吨， 其中 海藻酸等 高附加值 肥料销售 5000吨以上。
（ 5）冶炼及合成氨装置，年实现黄金1000公斤，白银430公斤，硫酸8.1万吨，氨醇3.3万吨。
2 . 2018-2020年，公司规划原有磷复肥装置产能全部释放，产品结构 进一步 调整，提高肥料复合率，提高增值复合肥 产品 比重。
（ 1）15万吨磷肥装置，保持现有产能不变，年产磷肥15万吨 。
（ 2）6万吨磷肥装置，改造调转为喷浆造粒复合肥装置，利用现有的氯化钾转化系统，带10万吨氨化造粒复合肥装置、6万吨喷浆造粒复合肥装置，规划实现4万吨喷浆造粒硫基复合肥。
（ 3）将原有年产5万吨掺混肥装置扩建至10万吨，投资200万元，年产销各类掺混肥8万吨。
（ 4）继续增加海藻酸等增值复合肥料比重，到2020年复合肥及掺混肥中海藻酸等增值肥料年产销量达3万吨。
（ 5）冶炼及合成氨装置，年实现黄金1000公斤，白银600公斤，硫酸8.1万吨，氨醇3.3万吨。
（ 6）把握市场规律，降低自用原料采购成本，适时 、适度 开展化肥贸易。利用公司临港优势，以及积累的销售网络，在研判市场把握规律基础上，实施肥料原料及产品淡采年用降低生产成本，并积极开拓化肥贸易 市场 ，年贸易量力争 5万吨。
3 . 加强自主创新，做好新产品策划实施落地。
（ 1）为保证公司的长远发展规划，控制海藻酸源头市场，保证长期利益，2017年公司实施海藻酸研发项目，并在研发项目基础上计划投资500万元建设一期2000吨/年海藻酸生产装置，满足10万吨海藻酸复合肥生产需求，降低外购原料成本 。
（ 2）做好缓控释复合肥、缓控释掺混肥的产品策划工作，办理产品许可，配置产品生产单元，适应市场需求，为生产增值复肥做 好 配合工作。
4 . 推进实施品牌建设，打造恒邦 化肥 品牌。
在山东、河南、河北、安徽、福建、东三省等肥料主要销售业务区域选择媒体投放广告宣传，提升恒邦肥料品牌知名度，提升企业形象和影响力。
5 . 销售团队和销售网络建设。
（ 1）2017-2020年，根据公司肥料产能及肥料结构变化，建立起一支素质优良、业绩突出、与公司发展和产品规模相适应的销售团队，到2020年销售队伍人员达到50人 ，增加具有专业知识大学生销售员比例 。
（ 2）在现有销售网络基础上，继续扩充空白区域网络建设，投放业务团队，通过公司内部销售团队和外部销售团队结合、竞争等方式，进一步扩充销售网络布局。
6 . 磷石膏的开发利用。
充分认识磷石膏这一未来制约企业发展问题的重要 性 ，从以下途径加大磷石膏的利用率。
（ 1）磷石膏的水洗脱酸脱磷，提高品质和用量。在磷肥流程末端增加水洗环节，降低磷石膏酸度，提高泰山石膏的利用率（由30%提高至60%，由10万吨增加至20万吨）。
（ 2）磷石膏做筑路材料。与相关院所联系，买断技术配方，充分利用好文莱高速建设期 有利时机 ，将库存磷石膏全部转化为筑路材料。
（ 3）磷石膏下游建材产品研发。与相关院所联系，合作研究磷石膏下游产品的 开发、利用 ，做好技术储备和工业化转化工作。
威海恒邦化工有限公司
2017年1月15日