企业三级安全生产标准化自评报告
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1自评依据
1.1《国家安全监管总局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知》（安监总管四[2011]84号）；
1.2《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知》（安监总管四[2011]128号）。
2自评范围
本次自评范围为公司的生产厂区。
3自评内容
本次自评内容由13个部分组成：
（1） 目标
（2） 组织机构和职责
（3） 安全生产投入
（4） 法律法规与安全管理制度
（5） 教育培训
（6） 生产设备设施
（7） 作业安全
（8） 隐患排查和治理
（9） 重大危险源监控
（10） 职业健康
（11） 应急救援
（12） 事故报告、调查和处理
（13） 绩效评定和持续改进
4自评情况
2015年3月，公司导入安全生产标准化体系建设，成立了以李副总经理为组长，各相关部室负责人为成员的自评小组。根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表》评定标准对企业基础管理资料、设备设施和生产现场等13个要素的综合自评，情况汇报如下：
一、目标
年初，公司制定年度安全生产目标与指标，并将年度安全生产目标分解及实施计划和考核办法，规定每年年底做年终检查，并根据检查记录对安全生产目标的完成效果评估报告。
二、组织机构和职责
公司安全生产委员会为安全管理机构，下设安委会办公室，依托安全办具体负责安全管理工作，配备1名专职安全管理人员，各车间均配备了兼职安全员，定期组织召开安全专题会。并依据全厂的整体布局，建立健全了各部门各级人员的安全生产责任制，并定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。
三、安全投入
公司制定有安全专项费用使用计划，明确了安全专项费用使用范围，依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费用。财务部负责安全投入建立安全专项费用使用台账。并按照要求建立了安全投入台账。
四、法律法规与安全管理制度
公司建立了法律法规管理制度，建立了法律法规清单，并将获取的相关法律法规汇总。公司规定每年12月份做一次法律法规的重新识别更新，将相关法律法规电子版汇总。法律法规发文到全厂各部门和相关人员，并进行相关培训和考核。
公司制定了安全生产目标管理制度、设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度、安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度、安全生产责任制、安全生产费用提取和使用管理制度等40多项规章制度，并贯彻落实。
公司制定全厂各岗位的安全操作规程，包含风险分析和评估控制等内容。安全操作规程由各部门车间负责任人领用，在每周六的部门例会中进行宣导、教育，作为各部门的学习材料等。
建立了文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。日常管理中按照文件档案管理制度执行，文件发放、文件修改都按照制度进行，并进行相关的记录。
五、教育培训管理
公司建立安全教育培训管理制度，安全办为安全教育培训部门，负责制定培训计划，建立教育培训档案。
及时做好＂三项人员＂的安全教育培训，做到持证上岗。加强岗位操作人员的安全教育、生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。对新员工进行＂三级＂安全教育。
六、生产设备设施
（一）生产设备设施建设
厂区平面布置能合理安排车流、人流、物流。
生产场所经消防管理部门验收合格。厂区内的建（构）筑物按规定设置了防雷设施，并定期检测。厂房安全出入口采用外开式防火门。
（二）设备设施运行管理
公司制定设备设施的检修、维护、保养管理制度，建立设备设施的运行台帐，为主要设备设施建立技术档案。特种设备建立专用台账，并做日常使用检查记录。
（三）设备设施到货验收和报废拆除
公司制定设备设施验收和报废拆除管理制度。
七、作业安全
（一）生产现场管理和生产过程控制
公司对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。
对需进公司办理业务的人员我们都进行安全告知，或有公司专人带队。公司危险区域和设备设置危险标志牌或警告标志牌，严格管理其区域内的作业。厂房及仓库设置应急照明，正常照明中断时，应急照明应能自动启动。
建立对＂三违＂行为的管理制度，明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。在生产场所和仓库配备了消防设施，加强各个作业场所的安全检查。
（二）作业行为管理
公司制定了人员行为监督控制的制度，对危险性大的作业实行审批手续、严格管理制。
（三）警示标志和安全防护
公司制定了警示标志和安全防护的管理制度。
（四）相关方管理
公司设立外来施工单位安全制度，明确双方安全职责。公司与外来施工单位签订安全协议，帮助外来单位做好安全教育和管理，并监督做好日常安全工作。
八、隐患排查和治理
公司建立隐患排查治理的管理制度，制定有隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。按照方案进行隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。
公司采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。
九、重大危险源监控
公司依据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2009及《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）的相关规定，对本公司的生产设施或场所进行重大危险源辨识，覆盖到各岗位和人员。经辩识，公司不存在重大危险源。
十、职业健康
公司建立职业健康的管理制度。生产布局合理，作业场所与生活场所分开，联系环保部门每年对工厂水、气、噪音等进行监测，都达到国家I类标准，加强绿化建设和环境优化投入，在醒目位置设置警示标志和警示说明，加强6S现场管理，以改善工作环境，作业环境基本符合职业健康要求。
依据国家标准或者行业标准要求，制定各工种劳动防护用品配置标准，为从业人员配备合格的劳动保护用品。各种防护器具已定点存放，由专人负责，并进行经常性的检查维护。
公司已建立职业卫生档案和员工健康监护档案，定期对从事有毒有害工种人员进行职业危害体检和职工健康体检，公司职工未出现禁忌症。
十一、应急救援
公司按相关规定建立了事故应急救援管理制度，内容包含职责、应急预案的编制、评审和实施等，内容齐全，针对性强。建立安全生产应急管理机构，负责安全生产应急管理工作。公司设有消防队，并成立义务消防员和应急救援小分队，与属地政府建立联动机制。
公司按规定结合企业的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点编制了生产安全事故应急预案。预案编制符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2013的要求。
按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。每年对关键应急事项至少组织一次安全生产事故应急救援培训和演练。
十二、事故报告、调查和处理
公司制定了事故调查、报告、处理管理制度，明确了事故报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。发生事故，现场负责人第一时间通知安全办，由安全办会同有关部门组织抢救，进行事故调查、分析、提出处理意见和整改措施。公司建立事故台帐，登记归档。事故发生后，编制事故的调查报告，按照四不放过原则进行处理，调查内容齐全，相关文件资料整理归档。
十三、绩效评定和持续改进
公司建立了安全生产标准化绩效评定的管理制度。每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。
根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。
5存在问题及纠正措施
经本次自评与隐患排查，存在主要问题有：
5.1、安全生产费用使用台账方面还有所欠缺，不够细致。
5.2、在建设三同时方面，资料保存有所欠缺。
5.3、在安全教育方面，个别职工仍存在重生产轻安全的思想，个别职工的自我防范意识有待进一步加强；由于制造企业的特性，公司外来人员流动性强，周边农村务工人员较多，安全生产知识贫乏，岗位安全操作技能不熟练，安全培训的广度和深度有待加强，生产现场对于外来人员的安全管理上有待加强。
5.4、公司能够按规定对隐患排查和治理情况进行了统计分析，但与上级安全监管部门和有关部门沟通不足，未及时报送书面统计分析表。
5.5、厂内警示标志还需进一步完善。
5.6、能够做到组织兼职应急救援队伍和人员进行训练，但未做到定期和计划性；同时未将预案提交主管部门备案；未能定期评审应急预案，并进行修订和完善。
5.7、对现场的事故能够按照＂四不放过＂原则进行处理，但缺少定期对事故、事件进行的统计和分析。
针对存在问题，提出以下整改措施：
5.1、建立安全投入专项管理制度，健全完善安全生产费用使用台账，明细列支内容。
5.2、加强建设三同时的管理，做好相关的工作台帐。
5.3、在安全教育方面，加强职工安全教育和培训，增强职工安全意识，加强班组建设，由班组长认真组织好岗位安全操作技能培训，传授工作经验，同时加强了企业安全文化建设。
5.4、将对隐患排查和治理情况进行的统计分析，与上级安全监管部门和有关部门沟通，报送书面统计分析表。
5.5、增加安全生产经费投入，在关键部位增设安全警示标志，制作安全宣传栏，加强安全宣传，进一步营造安全气氛。
5.6、加强预案演习，组织好应急救援队伍和人员进行训练，完善演练计划。
5.7、对现场的事故能够按照四不放过原则进行处理，同时应加强事故统计和分析，提高事故预警能力，并对员工开展事故案例教育。
6自评结论
本次自评结论：应评审项目13项，实际评审项目13项；标准分1000分，减去空项40分，实际参评总分960分，减去扣分数250，企业自评得分710分。最后得分：710/（1000-40）= 74分。且评审之日前三年本企业未发生重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病得情况。
依据《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》和《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》的规定，自评小组认定，公司达到了冶金等工贸企业安全生产标准化三级企业。
附1：冶金等工贸企业安全生产标准化自评汇总表
序号
考评类目
标准分值
评审得分
备注
1:
目标
20:
15:
2:
组织机构和职责
30:
28:
3:
安全生产投入
40:
28:
4:
法律法规与安全管理制度
100:
90:
5:
教育培训
50:
44:
6:
生产设备设施
260:
140:
7:
作业安全
230:
175:
8:
隐患排查和治理
80:
59:
9:
重大危险源监控
60:
44:
10:
职业健康
60:
34:
11:
应急救援
30:
21:
12:
事故报告、调查和处理
20:
18:
13:
绩效评定和持续改进
20:
14:
空项分为40分
1000:
710:
标准化得分（百分制）=74分
附2：安全标准化现场隐患整改落实情况
序号
现场存在的隐患问题
整改建议
备注
1:
冲压车间通道堵塞
疏通通道，对流转进行控制
已整改
2:
装配车间浸漆组照明不足
对老化照明设施就行更换
已整改
3:
仓库货物升降设备防护栏缺失
安装防护栏
已整改
4:
装配车间警示标示不足
在车间增加警示标语
已整改
5:
装配车间行车轨道运行不一致
对行车进行检维修
已整改
6:
锂电车间电线裸露
对裸露地方进行整改
已整改
7:
员工劳保用品佩戴不齐全
强制要求必须佩带
已整改
8:
浸漆组烘干箱已旧，运行不安全
更换新的烘干设备
已整改
9:
装配车间通道堵塞
疏通通道，对流转进行控制
已整改
10:
电机4个车间地面安全线模糊不明
重新画线
已整改