公司与双体系内部审核

　　第一节首次会议
　　重点：
　　1、 品管部缺位
　　2、 行政部资料交接，体系熟悉情况。
　　3、 生产与供应
　　分工：
　　A组：人事、品管、研发、财务部
　　B组：高级管理层、生产部、设备科。
　　文件：
　　1、 职责与文件
　　2、 管理目标
　　3、 目标完成情况
　　4、 验证。
　　检查：
　　一、生产部
　　1、 生产计划、订单、目标完成情况。编：8-9月生产计划（根据销售部订单）。8月生产计划完成率（每月3日前报）
　　2、 生产维修保养计划。
　　3、 作业指导书。
　　4、 冲压车间不能通过14001检查，白天关门，晚上加班的方式回避。
　　5、 配生产助理。
　　二、行政部
　　1、 受控文件清单
　　2、 记录清单。
　　3、 手册原稿。
　　4、 每月目标汇总：上月目标检核表，统计目标达成率，年底总结。
　　5、 查去年的管理评审。
　　6、 CQC历年审核记录。
　　7、 培训：去年的培训计划。
　　8、 消防演习。（消防演习照片、记录），灭火器过期。浸漆容易燃烧，要配消防器材。
　　9、 各部门目标报告。
　　10、管理方案、关键因素。
　　11、应急预案、执行情况。
　　12、喷漆渣：集中回收，费用、资质，雨水不能渗透。
　　13、劳动力跟不上。
　　14、没有执行力，带情绪工作。
　　三、技术部
　　1、 技术图纸。
　　2、 无新产品开发，改进结构：修改要留样、放表。
　　四、品管部
　　1、 检验记录。
　　2、 不合格标识的控制。
　　3、没有品管，没有及时处理反馈。
　　五、仓库
　　1、 防护
　　2、 化学品使用说明书。
　　3、 废旧处理。
　　六、供应部
　　1、 对供方没有跟踪，物控系统是否有做。物控系统管控表：分12月/订单号
　　2、 新增客户档案：总经理签字。
　　第二节末次会议
　　纪要：
　　1、管理层更新，空缺。
　　2、生产严重下滑。
　　3、要求高效工作，迎接10月CQC检查。
　　4、不符合项的多少，不代表部门的好坏。主要在：生产过程控制、生产检验。
　　5、纠正措施：消除原因，以防止以后的再发生。
　　6、生产部任务：3万台，分电机、水泵。