自查自纠报告（突出问题自查自纠报告范文）

　　自查自纠报告（突出问题自查自纠报告范文）
　　项目部在接到关于《**》的通知后，积极开展质量自查自纠，认真查找质量管理方面的不足，并对照实施方案、结合自身职责，明确检查目标、分解落实质量检查任务。现将检查有关情况报告如下：1本次检查情况概述
　　在质量管理领导小组的统一组织领导下，由项目经理牵头，工程管理、质量管理、工程技术、设备物资、测量队及试验室等相关科室负责人参加，对项目部质量保证体系运行情况、关键部位试验的资料、＂三检制＂落实情况、技术交底工作、原材料检测台账及现场质量控制等相关方面进行检查。并联合分包队负责人对良心沟临建工程、**工程以及完工的**施工资料进行了全面检查。在检查中，对存在的问题资料及时进行整改，对临建工程完工部分的质量问题下发整改要求，同时对即将开始的开挖支护工作召开了＂关于《**工程施工准备会》。＂
　　从检查情况看，项目部质量保证体系完善，试验台账记录真实且有效，进场材料报验资料完整、齐全，**工程、**工程、**工程施工质量明显提高。从全体人员质量意识上看，项目部管理人员、施工分包队负责人以及现场施工人员质量意识明显提高。2检查工作开展情况2.1质量保证体系的建立
　　为认真贯彻国家有关工程质量管理的规定，切实做好工程质量管理工作，项目部成立了质量管理组织机构，建立健全质量保证体系，制定质量责任制和质量保证措施，以合同为制约，严格执行ISO9001质量体系管理，强化施工过程中的质量管理职能，明确质量管理责任。
　　为增强质量意识，项目部全体管理人员及施工队组织开展＂强化质量意识，推行目标管理责任制＂培训，对施工全过程工程质量进行全面的管理与控制，使质量保证体系延伸到各施工部位和各项工作中。通过明确分工，密切协调与配合，使工程质量得到有效地控制。通过对整个工程的全面动态管理，从而确保工程质量目标的实现。质量管理体系文件见表1。
　　表1 质量管理体系文件检查记录
　　序号
　　名称
　　备注
　　1
　　质量创优策划
　　**[2017]技案007号
　　2
　　质量管理工作计划
　　**[2017]技案009号
　　3
　　质量责任书
　　项目部全体管理人员签订质量承诺书
　　4
　　质量管理领导小组
　　**[2018]3号
　　5
　　黄金峡项目部质量管理奖惩实施细则
　　**[2018]20号
　　6
　　落实现场质量验收三检制度
　　**[2018]24号
　　7
　　**项目质量管理保障体系
　　**[2018]26号2.2试验检测情况
　　现场试验工作按招标文件、监理工程师要求和相应规程规范进行，保证进场材料、半成品以及成品质量满足设计及规范要求。
　　（1）材料试验
　　工程使用的材料（如水泥、钢筋、砂石、粉煤灰、外加剂等），按规范要求及频率进行取样检测。
　　（2）标准试验
　　工程标准试验包括：混凝土配合比试验、砌体工程砂浆配合比试验等。
　　（3）现场工艺试验
　　为确保主要施工工艺科学合理，施工方案确定后，结合工程的实际情况，在施工前，对各个选定的主要施工工艺进行试验，确定各项施工参数，从而指导现场施工。
　　现场工艺试验包括：碾压混凝土试验、灌浆试验、钢材焊接试验以及机械连接试验等。2.3关键部位试验检测工作
　　项目部本年度完成了一期土埂围堰塑性混凝土防渗墙的施工，根据设计及规范要求对围堰填筑和防渗墙工程分别进行了压实度及塑形混凝土渗透试验。
　　（1）一期土埂围堰压实度试验
　　2018年6月23日，监理人员、质检人员与试验室人员在围堰现场开展围堰填筑压实度试验检测。
　　围堰土方压实度试验
　　（2）防渗墙混凝土抗压强度试验
　　根据设计技术要求，在防渗墙施工过程中，对每个槽段分别留取一组试件进行抗压强度检测。混凝土抗压强度检测报告见下图二。
　　防渗墙混凝土抗压强度报告
　　（3）防渗墙混凝土渗透系数检测
　　2018年5月18日，对防渗墙进行钻孔降水头试验（检测混凝土渗透系数等指标）。
　　（4）防渗墙混凝土抗渗等级试验
　　2018年6月23日，对防渗墙混凝土试件进行抗渗等级检测。
　　2.4＂三检制＂落实情况
　　（1）严格执行业主、监理及相关质量检验制度，项目部实行内部＂三检制＂(班组初检、施工队复检、项目部终检)。
　　（2）初检由作业班组长(或兼职质检员)负责，初检合格后，报施工队专职质检员进行复检；施工队专职质检员进行全面检查，合格后报质量管理部专职质检员终检；质量管理部专职质检员以有关技术文件、设计图纸、规程、规范和标准及检验试验计划为依据，及时对工序的施工质量进行全面检查，做出是否合格的判断，若不合格，填写检验结论通知单，通知施工队，执行《不合格品控制程序》，专职质检员进行跟踪检查验证，直到合格为止。
　　以一期土埂围堰防渗墙工程为例，现场槽孔验收从＂三检＂开始。首先是由班组长对造孔质量进行检查。造孔质量控制要点：槽孔孔深不小于设计孔深，孔斜率符合设计要求（≤4‰），造孔班报表要做到齐全、准确、清晰。检查合格后报施工队专职质检员。
　　其次是由施工队专职质检员全面检查，包括收集造孔岩样；用测针量测槽孔孔深；收集并检查施工造孔班报。检查合格后报质量管理部专职质检员终检。
　　质量管理部在接到通知后，在班组长、施工队专职质检员的共同见证下，对上述检测项目重新检测，以及对清孔质量进行评测，清孔质量控制要点：接头刷洗做到孔底淤积不再增加，用测饼加测针组合的方法测出孔底淤积（≤100mm），用泥浆三件套测出孔内泥浆的密度（≤1.3）、黏度（≤35s）和含砂量（≤8%）。
　　（3）在＂三检＂合格的基础上，由质量部专职质检员向监理提交报验申请单(样式如图五所示)，由监理对其进行质量检验，确认质量合格并予以签认后再转入下道工序，未经检验或检验不合格，禁止进行下道工序施工。监理确认的工序表格见图六所示。