质量体系审核自查报告

　　2011 年度质量体系审核自查报告
　　2 011 年 4 月 ，根据 分局 及项目部内审工作的 精神，结合质量管理体系管理内部审核进行了自查、总结与分析。 依据分局质发（2011 ）03 号文要求积石峡项目部开展质量管理体系自查工作， 对照 2008 版 ISO9001 质量 管理体系 标准 和 2011 年积石峡项目部管理体系自查计划 文件要求，我 队 组织 前方机组、办公室以及仓库 进行了梳理和完善工作。具体做法是按 2011 年积石峡项目部管理体系自查计划 文件要求，结合 本队 实际，完成了相关文件的修订工作 。
　　为有效实现 ＂ 科学管理、精心施工、过程受控、 顾客满意 、持续改进、质量一流 ＂的质量方针，确保 我队 质量目标的全面完成，根据 分局及项目部 方针质量目标及本 队 年度绩效目标，制订了 本年 度质量目标。 前方施工机组 和 办公室、仓库 根据 年度 目标，结合 各岗位 实际，对各自分目标进行了合理分解和宣贯。通过工作例会，大家充分讨论与交流，及时掌握体系运行状况和持续改进方向。通过日常对质量管理体系坚持不懈的宣贯和检查督导，促进全员明确质量方针和对体系文件的理解，同时促进质量目标、体系文件与 机组 和个人的工作有机结合，促进了体系文件的有效执行和 我队 各项质量目标的最终实现。
　　根据 项目部质量发JSX-JZ-(2011)-01 号文件自查 工作计划安排，我 队 视情况由 综合办公室 对体系文件执行情况进行抽样检查督导，通过跟踪检查和交流，形成文件执行情况检查记录。另外，为了促进文件管理， 4 月中旬 由 综合办公室 牵头，会同 仓库 、 前方施工机组 对质量体系文件并着重《记录控制程序》及相关文件的执行和记录情况开展了专项检查。本次检查主要依据 GB/T19000-2008 标准和 分局 及 项目部 建立的质量管理体系文件要求，采取现场对照文件要求的形式，着重检查抽样文件，尤其是《记录控制程序》执行情况，并对重点抽样涉及到的物 资 管理和 施工 现场的 20 多个文件记录检查发现，收集体系运行当中存在的问题，并予以了通报。在对专项检查发现的问题明确了整改要求之后，通过 文件形式 及时下发到各部门。涉及问题的部门能够积极组织问题的落实和整改，做到举一反三查找和解决问题。从在本次专项检查的情况来看，我 队 体系文件和生产记录总体执行情况良好，符合体系文件和《记录控制程序》要求。    通过日常抽查和 自查 专项检查，提高了 我队 内部质量管理体系运行工作执行力，促进了质量管理体系建设取得实效，为开展以文件改进和内部审核的控制和与 本队 相关的质量体系文件评审、修订工作提供了依据 。
　　为积极落实 分局、项目部 对质量管理体系建设工作的要求， 通过自查 对制定和执行的体系文件、作业指导书、记录、表格等，按 GB/T19001-2008 标准要求对文件的符合性、适宜性和可操作性逐一进行了评审。一是 通过本队对质量管理体系的学习 ，研究和部署具体工作。二是 综合办公室 组织相关 部门 针对评审体系文件 自查 ，征集并整理修改意见。三是 配合项目部对我队的审核自查工作 ，认真分析和讨论修改意见，明确评审结论，并根据评审意见按期完成了相关文件的修订工作。通过这次文件评审工作，我 队 全面分析检查了质量管理体系的运行情况，审核了文件的充分性、适宜性和可操作性。另外，还特别针对 我队上 年来所制定运行的文件提出了新的和更具体的要求，为落实体系运行的长效机制，提高质量管理体系运行的效率指明了方向。
　　总之， 为强化体系的严格执行，切实避免＂两张皮＂现象，我 队 对各部门的质量体系建设工作做到＂月月有检查，全年有目标＂，通过以上质量管理活动的开展，确保了 施工 质量控制水平 ， 从真正意义上将标准变为 个人 行为规范，为质量管理得到了全方位的控制。质量体系内部 审核自查工作 表明，本 队 的质量管理体系运行符合 GB/T19001 ― 2008 标准要求，能够保持有效运行和持续改进 。经 自查组对我对 质量体系 的自查 审核，我 队 ISO9001 ： 2008 版换版之后的质量体系符合 ISO9001 ： 2008 版质量体系标准，以及相关法律法规要求， 自查组 认为我 队 质量管理体系文件运行有效，体系文件充分而且比较适宜。我 队 贯彻了 分局和项目部的 方针和质量目标，并进行了有效策划。通过体系运行，目标实现良好。通过 QC 活动和管理创新活动，提高了全员质量意识， 施工 质量不断提升 。
　　二 O һ һ 年 四 月二 十五 日